岭北镇人民政府2018年部门决算情况说明
岭北镇人民政府2018年部门决算情况说明
第一部分 单位基本情况
一、部门机构设置和职能
岭北镇人民政府设6个办公室。1、党政办公室，主要负责党委、政府日常文书处理，各种会议事务，人事组织管理，处理群众信访，后勤服务等工作；2、社会事务办公室，主要负责社会治安综合治理，管理农村救灾捐赠，促进法制宣传和普法等工作；3、农业办公室，主要负责搞好农村联产承包责任制，管理好全镇农田水利建设，农业技术培训和技术推广等工作；4、计划生育办公室，主要是负责计划生育宣传教育和统计工作、避孕药具的发放及使用指导等工作5、规划建设办公室，主要负责辖区内建设项目的规划和报建手续，以及各类土地利用等工作；6、经济发展办公室，主要负责协助工商、税务部门做好税费的收缴，协助企业做好生产、营销等工作。
二、人员构成情况
岭北镇人民政府共有行政编制30人，行政工勤编制5人，事业编制43人。镇政府财政供养人员68人，其中：行政财政供养人员49人，其中在职32人，退休17人；事业财政供养人员19人，其中在职16人，退休3人；财政差额拨款事业编制人员5人；遗属供养11人。
三、财政预算安排情况
岭北镇人民政府2018年支出预算8514687元，其中：公共预算拨款8514687元。支出按经济分类划分：工资福利支出 3864112元，对个人和家庭的补助支出2847097元，商品和服务支出1803478元。
第二部分 单位2018年部门预算表
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附件1 |
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2018 年 部 门 预 算 收 支 总 表 |
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遂溪县岭北镇政府 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
支 出 |
支 出 |
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项目 |
2018年预算 |
项目（部门经济分类） |
2018年预算 |
项目（政府经济分类） |
2018年预算 |
项目（功能科目） |
2018年预算 |
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一、预算拨款 |
8,514,687.00 |
一、基本支出 |
8,514,687.00 |
一、机关工资福利支出 |
3,864,112.00 |
一、一般公共服务支出 |
6,083,692.00 |
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一般公共预算拨款 |
8,514,687.00 |
工资福利支出 |
3,864,112.00 |
二、机关商品和服务支出 |
1,803,478.00 |
二、外交支出 |
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政府性基金预算拨款 |
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对个人和家庭补助支出 |
2,847,097.00 |
三、机关资本性支出（一） |
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三、国防支出 |
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二、预算外资金 |
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商品和服务支出 |
1,803,478.00 |
四、机关资本性支出（二） |
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四、公共安全支出 |
50,000.00 |
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行政事业性收费收入 |
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其他资本性支出 |
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五、对事业单位经常性补助 |
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五、教育 |
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主管部门集中收入 |
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二、项目支出 |
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六、对事业单位资本性补助 |
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六、科学技术支出 |
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纳入预算外管理基金收入 |
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商品和服务支出 |
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七、对企业补助 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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其他预算资金 |
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对个人和家庭补助支出 |
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八、对企业资本性支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
1,252,189.00 |
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对企事业单位的补贴 |
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九、对个人和家庭的补助 |
2,847,097.00 |
九、社会保险基金支出 |
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债务利息支出 |
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十、对社会保障基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
775,190.00 |
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基本建设支出 |
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十一、债务利息及费用支出 |
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十一、节能环保支出 |
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其他资本性支出 |
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十二、债务还本支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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其他支出 |
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十三、转移性支出 |
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十三、农林水支出 |
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三、事业收入（不含预 算外资金） |
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三、事业单位经营支出 |
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十四、预备费及预留 |
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十四、交通运输支出 |
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四、单位经营服务性收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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十五、其他支出 |
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十五、资源勘探电力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上缴上级支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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六、上级补助收入 |
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六、结转下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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十八、援助其他地区支出 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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九、上年结转、结余 |
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二十、住房保障支出 |
353,616.00 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国债还本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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收入合计 |
8,514,687.00 |
支出合计 |
8,514,687.00 |
|
8,514,687.00 |
支出合计 |
8,514,687.00 |
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附件2 |
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2018年部门收入表 |
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单位：元 |
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单位：遂溪县岭北镇政府 |
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项目 |
2018年预算 |
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一、预算拨款 |
8,514,687 |
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一般预算拨款 |
8,514,687 |
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基金预算拨款 |
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二、预算外资金 |
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行政事业性收费收入 |
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主管部门集中收入 |
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纳入预算外管理基金收入 |
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其他预算外资金 |
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三、事业收入（不含预算外资金） |
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四、单位经营服务性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、附属单位上缴收入 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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九、上年结转、结余 |
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收入总计 |
8,514,687 |
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附件3 |
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2018年部门支出表 |
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单位： |
遂溪县岭北镇政府 |
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单位：元 |
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功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
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事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
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|
合计 |
8,514,687 |
8,514,687 |
8,514,687 |
|
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【2010199】其他人大事务支出 |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
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|
【2010301】行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
3,445,974 |
3,445,974 |
3,445,974 |
|
|
|
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|
【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
234,981 |
234,981 |
234,981 |
|
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|
【2013699】其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
54,240 |
54,240 |
54,240 |
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|
【2019999】其他一般公共服务支出 |
2,228,497 |
2,228,497 |
2,228,497 |
|
|
|
|
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|
【2040103】消防 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
|
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|
【2080501】归口管理的行政单位离退休 |
1,252,189 |
1,252,189 |
1,252,189 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
【2100716】计划生育机构 |
775,190 |
775,190 |
775,190 |
|
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|
【2210201】住房公积金 |
353,616 |
353,616 |
353,616 |
|
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附件4 |
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2018年财政拨款收支总表 |
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单位： |
遂溪县岭北镇政府 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
2018年预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、预算拨款 |
8,514,687 |
一、一般公共服务支出 |
6,083,692 |
6,083,692 |
|
|
一般预算拨款 |
8,514,687 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
基金预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
二、预算外资金 |
|
四、公共安全支出 |
50,000 |
50,000 |
|
|
行政事业性收费收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
主管部门集中收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
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|
纳入预算外管理基金收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
其他预算外资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,252,189 |
1,252,189 |
|
|
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|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
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|
十、医疗卫生支出 |
775,190 |
775,190 |
|
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|
十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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三、事业收入（不含预算外资金） |
|
十四、交通运输支出 |
|
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|
四、单位经营服务性收入 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
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五、其他收入 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
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六、上级补助收入 |
|
十七、金融支出 |
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|
七、附属单位上缴收入 |
|
十八、援助其他地区支出 |
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|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
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九、上年结转、结余 |
|
二十、住房保障支出 |
353,616 |
353,616 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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收入总计 |
8,514,687 |
支出总计 |
8,514,687 |
8,514,687 |
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2018年一般公共预算支出表 |
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单位： |
遂溪县岭北镇政府 |
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单位：元 |
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功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
|
||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|
|||||||
|
|
合计 |
8,514,687 |
8,514,687 |
8,514,687 |
|
|
|
|||||
|
|
【2010301】行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
3,445,974 |
3,445,974 |
3,445,974 |
|
|
|
|||||
|
|
【2013699】其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
54,240 |
54,240 |
54,240 |
|
|
|
|||||
|
|
【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
234,981 |
234,981 |
234,981 |
|
|
|
|||||
|
|
【2080501】归口管理的行政单位离退休 |
1,252,189 |
1,252,189 |
1,252,189 |
|
|
|
|||||
|
|
【2019999】其他一般公共服务支出 |
2,228,497 |
2,228,497 |
2,228,497 |
|
|
|
|||||
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|
【2010199】其他人大事务支出 |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
|
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|
|||||
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|
【2100716】计划生育机构 |
775,190 |
775,190 |
775,190 |
|
|
|
|||||
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|
【2210201】住房公积金 |
353,616 |
353,616 |
353,616 |
|
|
|
|||||
|
|
【2040103】消防 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
|
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|||||
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附件7 |
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2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类） |
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||||||
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|
单位： |
遂溪县岭北镇政府 |
|
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|
单位：元 |
||||||
|
|
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
|||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
||||||||
|
|
合计 |
8,514,687 |
8,514,687 |
8,514,687 |
|
|
||||||
|
|
工资福利支出 |
3,864,112 |
3,864,112 |
3,864,112 |
|
|
||||||
|
|
基本工资 |
1,456,848 |
1,456,848 |
1,456,848 |
|
|
||||||
|
|
其他工资福利支出 |
165,200 |
165,200 |
165,200 |
|
|
||||||
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|
奖金 |
121,404 |
121,404 |
121,404 |
|
|
||||||
|
|
住房公积金 |
353,616 |
353,616 |
353,616 |
|
|
||||||
|
|
绩效工资 |
115,584 |
115,584 |
115,584 |
|
|
||||||
|
|
津贴补贴 |
1,651,460 |
1,651,460 |
1,651,460 |
|
|
||||||
|
|
商品和服务支出 |
1,803,478 |
1,803,478 |
1,803,478 |
|
|
||||||
|
|
公务接待费 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
|
|
||||||
|
|
邮电费 |
103,800 |
103,800 |
103,800 |
|
|
||||||
|
|
公务用车运行维护费 |
90,000 |
90,000 |
90,000 |
|
|
||||||
|
|
其他交通费用 |
142,200 |
142,200 |
142,200 |
|
|
||||||
|
|
其他商品和服务支出 |
1,447,478 |
1,447,478 |
1,447,478 |
|
|
||||||
|
|
对个人和家庭的补助 |
2,847,097 |
2,847,097 |
2,847,097 |
|
|
||||||
|
|
退休费 |
1,015,491 |
1,015,491 |
1,015,491 |
|
|
||||||
|
|
生活补助 |
1,439,962 |
1,439,962 |
1,439,962 |
|
|
||||||
|
|
其他对个人和家庭的补助 |
391,644 |
391,644 |
391,644 |
|
|
||||||
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附件9 |
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2018年“三公”经费部门预算统计表 |
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单位：遂溪县岭北镇政府 |
单位：元 |
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|
项目 |
本年预算数 |
|
|
合计 |
110,000.00 |
|
|
1、因公出国(境）费用 |
|
|
|
2、公务接待费 |
20,000.00 |
|
|
3、公务用车费 |
90,000.00 |
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
90,000.00 |
|
|
（2）公务用车购置 |
|
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|
2018年部门预算基本支出预算表 |
|||||||
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单位名称：遂溪县岭北镇政府 |
|
金额：元 |
|||||
|
支出项目类别（功能科目） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
合计 |
8,514,687.00 |
8,514,687.00 |
8,514,687.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2010199】其他人大事务支出 |
120,000.00 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2010301】行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
3,445,974.00 |
3,445,974.00 |
3,445,974.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
234,981.00 |
234,981.00 |
234,981.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2013699】其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
54,240.00 |
54,240.00 |
54,240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2019999】其他一般公共服务支出 |
2,228,497.00 |
2,228,497.00 |
2,228,497.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2040103】消防 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080501】归口管理的行政单位离退休 |
1,252,189.00 |
1,252,189.00 |
1,252,189.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100716】计划生育机构 |
775,190.00 |
775,190.00 |
775,190.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2210201】住房公积金 |
353,616.00 |
353,616.00 |
353,616.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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附件11 |
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2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
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单位名称：遂溪县岭北镇政府 |
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金额：元 |
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支出项目类别（功能科目） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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附件12 |
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2018年一般公共预算项目支出情况表（按政府支出经济分类） |
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单位名称：遂溪县岭北镇政府 |
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金额：元 |
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经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
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小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
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附件13 |
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2018年一般公共预算项目支出情况表（按部门支出经济分类） |
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单位名称：遂溪县岭北镇政府 |
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金额：元 |
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经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
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小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
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第三部分 名词解释
1、财政拨款，是指市级财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
3、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
4、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
5、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
6、三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
