遂溪县就业服务管理中心2018年预算基本情况说明
遂溪县就业服务管理中心2018年预算基本情况说明
一、部门机构设置和职能
遂溪县就业服务管理中心内设3个股室，实施劳动就业服务工作；承办城乡劳动力资源开发利用和流动就业的具体工作；负责地区、省际劳务协作和劳务人员就业服务的日常工作；为境外人员来遂就业和外商常驻机构雇请、招用中方劳务人员、境外劳务输出提供服务；承办全县基层劳动保障机构信息网络的规划运行、管理和维护工作；负责劳动力资源、职业供求状况、劳动就业（失业）等调查、统计、分析发布工作；承办县人力资源和社会保障局交办的其他事项。
二、人员构成情况
遂溪县就业服务管理中心共有事业编制14人，财政供养人员16人，其中在职12人，退休4人。
三、财政预算收支增减变化情况
就业中心支出预算1419000.00元，其中：一般公共预算支出1419000.00元。支出按经济分类划分：工资福利支出857000.00元，对个人和家庭的补助支出241800.00元，原因商品和服务支出320200.00元。
四、机关运行经费安排情况
就业中心2018年机关运行经费合计320200.00元，具体包括公务接待费25000.00元，邮电费37000.00元，其他交通费14800.00元，公务用车运行维护费37000.00元，业务费236000.00元。
五、政府性采购情况
2018年政府采购预算共0元，其中包括：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。原因是无需采购。根据工作需要实际情况适时追加。
六、关于“三公”经费预算说明
本单位2018年度三公经费预算共安排62000.00元。
（1）因公出国（境）费预算0元，与2017年预算相比无增减变化。原因：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
（2）公务用车购置预算支出37000.00元，公务用车运行维护费支出37000.00元，与2017年支出预算相比增减了7000元。原因是联系企业办理招聘，解决县失业率过高。
（3）公务接待费预算支出25000元，与2017年支出预算相比增减了5000元。原因是业务增多，差旅费增加。
七、关于“政府性基金”经费预算为零的说明
由于财政年初并没有安排政府性基金，故本单位本年“政府性基金”经费预算为零。
名词解释
（一）财政拨款，是指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
（九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
