遂溪县公安局2018年预算基本情况说明
遂溪县公安局2018年预算基本情况说明
一、机构设置和工作职能
遂溪县公安局的主要职责是：1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，以及上级部署的公安工作。2、维护社会治安秩序，掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为上级提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。3、负责公安机关组织建设和公安民警队伍建设，负责公安边防、消防、警卫部队的建设、领导工作。4、负责对危害国内安全的案件和刑事案件的侦查工作，组织、协调对重大事件、重大治安灾害事故的侦查、处置。5、管理、指导出入境工作。6、管理、指导维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。7、负责监督公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业工作，指导基层治安组织建设和对保安行业的管理。8、负责消防工作，依法进行消防监督
二、人员构成情况
遂溪县公安局设置12个内设机构。政法专项编制488名。机关财政供养人数为691人，其中：在职民警494人，离退休181人，工勤16人。
三、财政预算收支增减变化情况
县公安局支出预算142082118元，其中：一般公共预算支出130888231元，比2017年增加14084158元，原因是：人员经费增加和人均公用经费增加；政府性基金拨款11193887元，与2017年相持平。支出按经济分类划分：工资福利支出56019109元，比2017年增加8284037元，原因是：住房公积金和招聘警务辅助人员经费增加；对个人和家庭的补助支出15681412元，比2017年增加1777611元，原因是：住房改革经费和离退休人员增加；商品和服务支出70381597元，比2017年增加4022510元，原因是：公用经费保障标准及专项经费增加。
四、机关运行经费安排情况
县公安局2018年机关运行经费合计31007160元，具体包括公务接待费400000元，邮电费1026600元，其他交通费用2142000元，公务用车运行维护费4600000元，业务费22838560元。比2017年预算增加6251960元，主要原因是:人均公用经费标准增加。
五、政府性采购情况
本单位2018年财政预算安排上级装备费，我局将根据实际需求，按照政府采购相关规定进行装备财物的采购。
六、关于“三公”经费预算说明
本单位2018年度三公经费预算共安排5000000元。
（1）因公出国（境）费预算0元，与2017年预算相比无增减变化。原因：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
（2）公务用车购置决算支出0元，公务用车运行维护费支出4600000元，与2017年支出预算相比无增减变化。原因：严控三公经费开支。
（3）公务接待费预算支出400000元，与2017年支出预算相比无增减变化。原因：严控三公经费开支。
七、国有资产占有使用情况
截至2017年底，我局警用车辆共131辆，其中执法执勤用车74辆，特种专业技术用车54辆，机要通信车1辆，其他用车2辆。
八、预算绩效信息公开情况
2018年财政部门项目绩效实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款28180550元，政府性基金预算拨款11193887元。
名词解释
（一）财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
（九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
2018年收支预算总表---含政府经济科目_(126001)遂溪县公安局
