遂溪县安全生产监督管理局2018年预算基本情况说明
2018年
遂溪县安全生产监督管理局部门预算
目 录
第一部分 2018年遂溪县安全生产监督管理局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购安排情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
（五）专业名词解释
第二部分 2018年遂溪县安全生产监督管理局部门预算表
一、 年财政拨款收支总表
二、 年一般公共预算支出表
三、 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、 年一般公共预算“三公”经费支出表
五、 年政府性基金预算支出表
六、 年部门收支总表
七、 年部门收入表
八、 年部门支出表
第一部分 2018年遂溪县安全生产监督管理局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
1.综合监督管理全县安全生产工作。
2.依法行使县安全生产综合监督管理职权。
3.承担县安全生产委员会办公室的工作。
4.综合管理全县安全生产伤亡事故调查处理和统计分析工作。
5.负责综合监督管理非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和民用爆破器材生产经营单位的安全生产工作。
6.指导全县安全生产宣传教育工作。
7.负责监督管理县域工矿商贸生产经营单位安全生产工作。
8.依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施。
（二）机构设置
1. 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。
2.本部门内设机构、人员构成情况：局内设机构 5个，内设机构名称：办公室、监督管理股、执法监察股（执法监察大队）、安全生产应急救援办公室（县安全生产应急救援指挥中心）、职业安全健康监督管理股；现有行政编制18人，工勤编制2名，机关财政供养人员19人，其中：在职17人，离退休人员2人。
二、收入预算说明
2018年本部门收入预算472.36万元，比上年减少32.86万元，下降7.48%，主要原因是：业务开支减少。
三、支出预算说明
支出预算472.36万元，比上年减少32.86万元，下降7.48%，主要原因是：业务开支减少。
四、"三公"经费说明
2018年本部门“三公”经费预算安排8万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费6万元，与上年保持不变；公务接待费2万元，与上年保持不变。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
2018年，本部门机关运行经费安排322.36万元，比上年增加27.14万元，增长9.19%，主要原因是业务量增加和人员增资。其中：公务接待费2.00万元，邮电费3.18万元，其他交通费用7.14万元，公务用车运行维护费6.00万元，业务费10.32万元，机关工资福利264.40万元，对个人和家庭的补助23.74万元等。
（二）政府采购安排情况
2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年1月1日，资产总额为149.16万元，其中：固定资产为70.54万元，流动资产为78.62万元。在固定资产中，因公车改革，交通运输设备由2015年的4台减少为2台，价值40.25万元，电子产品及通信设备56台，价值39.69万元。本单位无利用国有资产进行对外投资、无出租情况、无处置国有资产收益。本单位所有资产配置严格按照上级规定，按照履行工作职能进行配置。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
2017年，本部门积极推进预算绩效信息公开的有关工作。
(五)专业名词解释
1. 财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
4.经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
6.其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
7.用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
8.上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
9.一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
10.社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部
11.基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
13.三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
2018年收支预算总表---含政府经济科目_(155001)遂溪县安全生产监督管理局
