遂溪县财政局建新财政所2018年部门预算说明
遂溪县财政局建新财政所2018年部门预算说明
第一部分
建新财政所单位概况
一、主要职能
遂溪县财政局建新财政所为参照公务员法管理的事业单位，主要职能是：1、负责镇级财政收支管理，包括镇政府预算执行，各种非税收入征管，行政事业性票据管理等各项工作。2、做好预算内、预算外和代管资金的“收支两条线”管理工作。3、负责管理镇政府、学校及村级账务的会计代理核算，确保乡镇财政收支平衡，并做好村级财务对外公开工作。4、管理和监督本镇各项财政专项资金的调度和拨款。5、负责镇级种粮直补、良种补贴等各项涉农惠农资金的发放及监管工作。6、及时完成镇政府和上级财政部门交办的其它工作。本单位共编制6人，实有在职编制人数6人。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，部门预算仅包括遂溪县财政局建新财政所本级预算。
第二部分
建新财政所2018年度部门预算情况说明
一、部门总收支预算。本单位2018年收入总预算65.8138万元。其中：一般公共预算拨款65.8138万元，政府性基金预算拨款0万元。根据收支平衡的原则，相应安排本单位支出总预算65.8138万元，政府性基金预算支出0万元。（详细见公开01表、公开02表、公开03表、公开04表、公开05表、公开06表）。2017年总预算为66.1337万元，2018年总预算对比上一年度总体减少了约0.3199万元，降低约0.4%，总体相差幅度较小。
二、一般公共预算基本支出具体构成：工资福利支出49.9307万元和服务支出4.7016万元对个人和家庭的补助11.1815万元。（详见公开07表）。
三、一般公共预算基本支出按政府经济分类：机关工资福利支出49.9307万元，机关商品和服务支出4.7016万元，对个人和家庭的补助11.1815万元。（详见公开08表）
四、“三公”经费具体构成：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置0万元。2018年预算不安排经费，和去年对比无增减变化（详见公开09表）。
五、机关运行经费支出说明：2018年机关运行经费为4.7016万元，较2017年4.5万元增加了0.2016万元，主要原因是日常办公经费增加了。
六、政府采购方面：2018年预算不安排政府采购。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
四、经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
六、其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
九、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十、社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
