遂溪县妇幼保健院2018年预算基本情况说明
遂溪县妇幼保健院2018年预算基本情况说明
一、部门主要职责
遂溪县妇幼保健院为县人民政府直属独立核算事业单位，内设14个职能科室。主要职能是：1、完成各级政府和卫生部门下达的指令性任务，掌握辖区妇女儿童健康状况及影响因素。2、协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策，技术规范及各项规章制度。3、提供妇女保健、儿童保健、健康教育、疾病等与妇女儿童健康相关的医疗保健服务。4、进行妇女卫生信息管理。5、承担对下级妇幼保健机构的技术指导、培训等职能。6、开展妇女卫生生殖健康的应用性科学研究，并组织推广适宜技术。
二、机构设置情况
遂溪县妇幼保健院共有事业编制180人，现有在岗在编员工139人；退休人员38人。
第二部分 2018年部门预算表
一、2018 年 部 门 预 算 收 支 总 表
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附件1 |
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2018 年 部 门 预 算 收 支 总 表 |
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遂溪县妇幼保健院 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
支 出 |
支 出 |
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项目 |
2018年预算 |
项目（部门经济分类） |
2018年预算 |
项目（政府经济分类） |
2018年预算 |
项目（功能科目） |
2018年预算 |
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一、预算拨款 |
5,806,000.00 |
一、基本支出 |
5,806,000.00 |
一、机关工资福利支出 |
2,240,000.00 |
一、一般公共服务支出 |
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一般公共预算拨款 |
5,806,000.00 |
工资福利支出 |
2,240,000.00 |
二、机关商品和服务支出 |
2,990,000.00 |
二、外交支出 |
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政府性基金预算拨款 |
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对个人和家庭补助支出 |
576,000.00 |
三、机关资本性支出（一） |
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三、国防支出 |
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二、预算外资金 |
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商品和服务支出 |
2,990,000.00 |
四、机关资本性支出（二） |
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四、公共安全支出 |
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行政事业性收费收入 |
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其他资本性支出 |
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五、对事业单位经常性补助 |
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五、教育 |
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主管部门集中收入 |
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二、项目支出 |
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六、对事业单位资本性补助 |
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六、科学技术支出 |
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纳入预算外管理基金收入 |
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商品和服务支出 |
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七、对企业补助 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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其他预算资金 |
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对个人和家庭补助支出 |
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八、对企业资本性支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
576,000.00 |
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对企事业单位的补贴 |
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九、对个人和家庭的补助 |
576,000.00 |
九、社会保险基金支出 |
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债务利息支出 |
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十、对社会保障基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
5,230,000.00 |
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基本建设支出 |
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十一、债务利息及费用支出 |
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十一、节能环保支出 |
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其他资本性支出 |
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十二、债务还本支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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其他支出 |
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十三、转移性支出 |
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十三、农林水支出 |
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三、事业收入（不含预 算外资金） |
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三、事业单位经营支出 |
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十四、预备费及预留 |
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十四、交通运输支出 |
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四、单位经营服务性收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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十五、其他支出 |
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十五、资源勘探电力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上缴上级支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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六、上级补助收入 |
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六、结转下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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十八、援助其他地区支出 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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九、上年结转、结余 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国债还本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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收入合计 |
5,806,000.00 |
支出合计 |
5,806,000.00 |
|
5,806,000.00 |
支出合计 |
5,806,000.00 |
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二、2018年部门收入表
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附件2 |
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2018年部门收入表 |
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单位：元 |
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单位：遂溪县妇幼保健院 |
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项目 |
2018年预算 |
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一、预算拨款 |
5,806,000 |
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一般预算拨款 |
5,806,000 |
|
基金预算拨款 |
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二、预算外资金 |
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行政事业性收费收入 |
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主管部门集中收入 |
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纳入预算外管理基金收入 |
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其他预算外资金 |
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三、事业收入（不含预算外资金） |
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四、单位经营服务性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上级补助收入 |
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|
七、附属单位上缴收入 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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九、上年结转、结余 |
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收入总计 |
5,806,000 |
三、2018年部门支出表
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附件3 |
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2018年部门支出表 |
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单位： |
遂溪县妇幼保健院 |
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单位：元 |
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功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
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事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
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合计 |
5,806,000 |
5,806,000 |
5,806,000 |
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【2080502】事业单位离退休 |
576,000 |
576,000 |
576,000 |
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【2100403】妇幼保健机构 |
5,230,000 |
5,230,000 |
5,230,000 |
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四、财政拨款收支总体情况表
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附件4 |
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2018年财政拨款收支总表 |
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单位： |
遂溪县妇幼保健院 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
2018年预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、预算拨款 |
5,806,000 |
一、一般公共服务支出 |
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一般预算拨款 |
5,806,000 |
二、外交支出 |
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基金预算拨款 |
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三、国防支出 |
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二、预算外资金 |
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四、公共安全支出 |
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行政事业性收费收入 |
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五、教育支出 |
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|
主管部门集中收入 |
|
六、科学技术支出 |
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纳入预算外管理基金收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
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其他预算外资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
576,000 |
576,000 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生支出 |
5,230,000 |
5,230,000 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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|
三、事业收入（不含预算外资金） |
|
十四、交通运输支出 |
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|
四、单位经营服务性收入 |
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十五、资源勘探电力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商业服务业等支出 |
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六、上级补助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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十八、援助其他地区支出 |
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|
八、用事业基金弥补收支差额 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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九、上年结转、结余 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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收入总计 |
5,806,000 |
支出总计 |
5,806,000 |
5,806,000 |
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五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
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附件5 |
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2018年一般公共预算支出表 |
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单位： |
遂溪县妇幼保健院 |
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单位：元 |
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功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
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|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
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|
合计 |
5,806,000 |
5,806,000 |
5,806,000 |
|
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【2080502】事业单位离退休 |
576,000 |
576,000 |
576,000 |
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【2100403】妇幼保健机构 |
5,230,000 |
5,230,000 |
5,230,000 |
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六、2018年政府性基金预算支出表
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附件6 |
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2018年政府性基金预算支出表 |
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单位：遂溪县妇幼保健院 |
单位：元 |
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功能科目 |
基金预算拨款 |
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说明：本部门无此项预算，则本表为空，同时按照财政局有关要求，以空表呈报县人大审议。
七、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
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附件7 |
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2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类） |
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单位： |
遂溪县妇幼保健院 |
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|
单位：元 |
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经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||
|
合计 |
5,806,000 |
5,806,000 |
5,806,000 |
|
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|
|
工资福利支出 |
2,240,000 |
2,240,000 |
2,240,000 |
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基本工资 |
2,240,000 |
2,240,000 |
2,240,000 |
|
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|
|
商品和服务支出 |
2,990,000 |
2,990,000 |
2,990,000 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
2,990,000 |
2,990,000 |
2,990,000 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
576,000 |
576,000 |
576,000 |
|
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|
退休费 |
576,000 |
576,000 |
576,000 |
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八、2018年一般公共预算基本支出预算表（政府经济科目）
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附件8 |
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2018年一般公共预算基本支出预算表（政府经济科目） |
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单位名称:遂溪县妇幼保健院 |
单位：元 |
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|
科目编码（政府预算经济） |
科目名称（政府预算经济） |
一般公共预算拨款 |
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|
合计 |
5,806,000.00 |
|
501 |
机关工资福利支出 |
2,240,000.00 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
2,240,000.00 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
2,990,000.00 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
2,990,000.00 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
576,000.00 |
|
50905 |
离退休费 |
576,000.00 |
九、 2018年“三公”经费部门预算统计表
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附件9 |
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2018年“三公”经费部门预算统计表 |
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单位：遂溪县妇幼保健院 |
单位：元 |
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项目 |
本年预算数 |
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合计 |
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1、因公出国(境）费用 |
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2、公务接待费 |
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3、公务用车费 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
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（2）公务用车购置 |
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说明：本部门无此项预算，则本表为空，同时按照财政局有关要求，以空表呈报县人大审议。
十、2018年部门预算基本支出预算表
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附件10 |
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2018年部门预算基本支出预算表 |
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单位名称：遂溪县妇幼保健院 |
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金额：元 |
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支出项目类别（功能科目） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
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合计 |
5,806,000.00 |
5,806,000.00 |
5,806,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080502】事业单位离退休 |
576,000.00 |
576,000.00 |
576,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100403】妇幼保健机构 |
5,230,000.00 |
5,230,000.00 |
5,230,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十一、2018年部门预算项目支出及其他支出预算表
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附件11 |
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2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
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单位名称：遂溪县妇幼保健院 |
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金额：元 |
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支出项目类别（功能科目） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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说明：本部门无此项预算，则本表为空，同时按照财政局有关要求，以空表呈报县人大审议。
十二、2018年一般公共预算项目支出情况表（按政府支出经济分类）
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附件12 |
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2018年一般公共预算项目支出情况表（按政府支出经济分类） |
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单位名称：遂溪县妇幼保健院 |
|
金额：元 |
|||
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经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
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小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
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说明：本部门无此项预算，则本表为空，同时按照财政局有关要求，以空表呈报县人大审议。
十三、2018年一般公共预算项目支出情况表（按部门支出经济分类）
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附件13 |
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2018年一般公共预算项目支出情况表（按部门支出经济分类） |
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单位名称：遂溪县妇幼保健院 |
|
金额：元 |
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经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
|||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
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说明：本部门无此项预算，则本表为空，同时按照财政局有关要求，以空表呈报县人大审议。
。
第三部份、2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
遂溪县妇幼保健院2018年收入总预算5806000元，比2017年13525400元减少7719400元。支出按经济分类划分：2018年工资福利支出2240000比2017年的2608000元减少368000元，2018年对个人和家庭的补助支出576000比2017年的508400元增加67600元，2018年商品和服务支出2990000比2017年的10409000元减少7419000元。所以2018年对比2017年数据变化较大。
二、“三公”经费安排情况说明
因公出国（境）费用0万元；公务接待费0元，公务用车费0元，公务用车购置0.元（详见附件9）。主要原因是本院是公益性事业二类，政府没有安排“三公经费”。
三、机关运行经费安排情况
本院是公益性事业二类单位，财政没有安排机关运行经费。
四、政府采购预算支出情况
本院是公益性事业二类单位，财政没有安政府采购资金，由于我单位业务发展的需要，以后还需要进行政府采购业务的资金。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆（用于公务）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1 辆（救护车）；单位价值 50 万元以上通用设备 XX 台（套），单价100万元以上专用设备 1 台（套）。
六、预算绩效信息公开情况。
我部门暂时没有对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评
七、政府性基金支出预算情况
八、空白表情况。
2018年县财政没给我局安排项目支出，所以附件6、9、11、13为空白。
第四部分、名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金
2、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，含计生专项经费对计生对象的补助支出等。
3、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
遂溪县妇幼保健院
2018年2月24日
