遂溪县卫生监督所2018年预算基本情况说明
遂溪县卫生监督所2018年预算基本情况说明
第一部分 遂溪县卫生监督所概况
一、部门主要职能
遂溪县卫生监督所内设3个职能股室。主要职能是：1、依照《公共场所卫生管理条例》、《医疗机构管理条例》、《放射诊疗管理规定》、《生活饮用水卫生监督管理办法》等法律法规受理公共卫生、医疗卫生机构的放射业务、生活饮用水的卫生许可，实行日常监督。2、对卫生行政处罚案件进行调查取证，提出处罚建议，执行处罚决定。3、对全县公共场所卫生、医疗卫生、学校卫生、放射卫生、生活饮用水进行监督管理，在职责范围内开展《中华人民共和国职业病防治法》等法规监督执法工作。
二、机构设置情况
县卫生监督所共有编制14人，实有12人。其中公务员编制9人，工勤编制3人。财政供养人员24人，其中在职12人，退休12人。
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附件1 |
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2018 年 部 门 预 算 收 支 总 表 |
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遂溪县卫生监督所 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
支 出 |
支 出 |
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项目 |
2018年预算 |
项目（部门经济分类） |
2018年预算 |
项目（政府经济分类） |
2018年预算 |
项目（功能科目） |
2018年预算 |
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一、预算拨款 |
2,320,693.00 |
一、基本支出 |
2,320,693.00 |
一、机关工资福利支出 |
668,902.00 |
一、一般公共服务支出 |
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一般公共预算拨款 |
2,320,693.00 |
工资福利支出 |
668,902.00 |
二、机关商品和服务支出 |
405,180.00 |
二、外交支出 |
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政府性基金预算拨款 |
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对个人和家庭补助支出 |
1,246,611.00 |
三、机关资本性支出（一） |
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三、国防支出 |
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二、预算外资金 |
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商品和服务支出 |
405,180.00 |
四、机关资本性支出（二） |
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四、公共安全支出 |
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行政事业性收费收入 |
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其他资本性支出 |
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五、对事业单位经常性补助 |
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五、教育 |
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主管部门集中收入 |
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二、项目支出 |
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六、对事业单位资本性补助 |
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六、科学技术支出 |
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纳入预算外管理基金收入 |
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商品和服务支出 |
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七、对企业补助 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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其他预算资金 |
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对个人和家庭补助支出 |
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八、对企业资本性支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
1,180,515.00 |
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对企事业单位的补贴 |
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九、对个人和家庭的补助 |
1,246,611.00 |
九、社会保险基金支出 |
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债务利息支出 |
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十、对社会保障基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
1,071,412.00 |
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基本建设支出 |
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十一、债务利息及费用支出 |
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十一、节能环保支出 |
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其他资本性支出 |
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十二、债务还本支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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其他支出 |
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十三、转移性支出 |
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十三、农林水支出 |
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三、事业收入（不含预 算外资金） |
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三、事业单位经营支出 |
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十四、预备费及预留 |
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十四、交通运输支出 |
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四、单位经营服务性收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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十五、其他支出 |
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十五、资源勘探电力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上缴上级支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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六、上级补助收入 |
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六、结转下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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十八、援助其他地区支出 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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九、上年结转、结余 |
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二十、住房保障支出 |
68,766.00 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国债还本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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收入合计 |
2,320,693.00 |
支出合计 |
2,320,693.00 |
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2,320,693.00 |
支出合计 |
2,320,693.00 |
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二、2018年部门收入表 附件2 |
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2018年部门收入表 |
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单位：元 |
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单位：遂溪县卫生监督所 |
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项目 |
2018年预算 |
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一、预算拨款 |
2,320,693 |
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一般预算拨款 |
2,320,693 |
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基金预算拨款 |
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二、预算外资金 |
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行政事业性收费收入 |
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主管部门集中收入 |
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纳入预算外管理基金收入 |
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其他预算外资金 |
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三、事业收入（不含预算外资金） |
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四、单位经营服务性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、附属单位上缴收入 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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九、上年结转、结余 |
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收入总计 |
2,320,693 |
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三、2018年部门支出表
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附件3 |
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2018年部门支出表 |
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单位： |
遂溪县卫生监督所 |
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单位：元 |
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功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
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事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
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合计 |
2,320,693 |
2,320,693 |
2,320,693 |
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【2080502】事业单位离退休 |
1,180,515 |
1,180,515 |
1,180,515 |
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|
【2100402】卫生监督机构 |
1,071,412 |
1,071,412 |
1,071,412 |
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【2210201】住房公积金 |
68,766 |
68,766 |
68,766 |
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四、财政拨款收支总体情况表
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附件4 |
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2018年财政拨款收支总表 |
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单位： |
遂溪县卫生监督所 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
2018年预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
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一、预算拨款 |
2,320,693 |
一、一般公共服务支出 |
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一般预算拨款 |
2,320,693 |
二、外交支出 |
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基金预算拨款 |
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三、国防支出 |
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二、预算外资金 |
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四、公共安全支出 |
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行政事业性收费收入 |
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五、教育支出 |
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主管部门集中收入 |
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六、科学技术支出 |
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纳入预算外管理基金收入 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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其他预算外资金 |
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八、社会保障和就业支出 |
1,180,515 |
1,180,515 |
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|
九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生支出 |
1,071,412 |
1,071,412 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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三、事业收入（不含预算外资金） |
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十四、交通运输支出 |
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四、单位经营服务性收入 |
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十五、资源勘探电力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商业服务业等支出 |
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六、上级补助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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十八、援助其他地区支出 |
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|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
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|
九、上年结转、结余 |
|
二十、住房保障支出 |
68,766 |
68,766 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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收入总计 |
2,320,693 |
支出总计 |
2,320,693 |
2,320,693 |
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五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
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附件5 |
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2018年一般公共预算支出表 |
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单位： |
遂溪县卫生监督所 |
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单位：元 |
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功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
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|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
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|
合计 |
2,320,693 |
2,320,693 |
2,320,693 |
|
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|
【2080502】事业单位离退休 |
1,180,515 |
1,180,515 |
1,180,515 |
|
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|
|
【2100402】卫生监督机构 |
1,071,412 |
1,071,412 |
1,071,412 |
|
|
|
|
【2210201】住房公积金 |
68,766 |
68,766 |
68,766 |
|
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六、2018年政府性基金预算支出表
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附件6 |
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2018年政府性基金预算支出表 |
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单位：遂溪县卫生监督所 |
单位：元 |
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功能科目 |
基金预算拨款 |
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说明：本部门无此项预算，则本表为空，同时按照财政局有关要求，以空表呈报县人大审议。
七、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
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附件7 |
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2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类） |
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单位： |
遂溪县卫生监督所 |
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|
单位：元 |
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经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
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|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||
|
合计 |
2,320,693 |
2,320,693 |
2,320,693 |
|
|
|
|
工资福利支出 |
668,902 |
668,902 |
668,902 |
|
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|
基本工资 |
325,068 |
325,068 |
325,068 |
|
|
|
|
津贴补贴 |
247,980 |
247,980 |
247,980 |
|
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|
住房公积金 |
68,766 |
68,766 |
68,766 |
|
|
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|
奖金 |
27,088 |
27,088 |
27,088 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
405,180 |
405,180 |
405,180 |
|
|
|
|
公务接待费 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
261,980 |
261,980 |
261,980 |
|
|
|
|
邮电费 |
27,000 |
27,000 |
27,000 |
|
|
|
|
其他交通费用 |
46,200 |
46,200 |
46,200 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
1,246,611 |
1,246,611 |
1,246,611 |
|
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|
退休费 |
1,111,011 |
1,111,011 |
1,111,011 |
|
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|
其他对个人和家庭的补助 |
135,600 |
135,600 |
135,600 |
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八、2018年一般公共预算基本支出预算表（政府经济科目）
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附件8 |
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2018年一般公共预算基本支出预算表（政府经济科目） |
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|
单位名称:遂溪县卫生监督所 |
单位：元 |
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|
科目编码（政府预算经济） |
科目名称（政府预算经济） |
一般公共预算拨款 |
|
|
合计 |
2,320,693.00 |
|
501 |
机关工资福利支出 |
668,902.00 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
600,136.00 |
|
50103 |
住房公积金 |
68,766.00 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
405,180.00 |
|
50201 |
办公经费 |
73,200.00 |
|
50206 |
公务接待费 |
10,000.00 |
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
60,000.00 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
261,980.00 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
1,246,611.00 |
|
50905 |
离退休费 |
1,111,011.00 |
|
50999 |
其他对个人和家庭补助 |
135,600.00 |
九、 2018年“三公”经费部门预算统计表
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附件9 |
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2018年“三公”经费部门预算统计表 |
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单位：遂溪县卫生监督所 |
单位：元 |
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项目 |
本年预算数 |
|
合计 |
70,000.00 |
|
1、因公出国(境）费用 |
|
|
2、公务接待费 |
10,000.00 |
|
3、公务用车费 |
60,000.00 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
60,000.00 |
|
（2）公务用车购置 |
|
十、2018年部门预算基本支出预算表
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附件10 |
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2018年部门预算基本支出预算表 |
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|
单位名称：遂溪县卫生监督所 |
|
金额：元 |
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|
支出项目类别（功能科目） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
合计 |
2,320,693.00 |
2,320,693.00 |
2,320,693.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080502】事业单位离退休 |
1,180,515.00 |
1,180,515.00 |
1,180,515.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100402】卫生监督机构 |
1,071,412.00 |
1,071,412.00 |
1,071,412.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2210201】住房公积金 |
68,766.00 |
68,766.00 |
68,766.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十一、2018年部门预算项目支出及其他支出预算表
|
附件11 |
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2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
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单位名称：遂溪县卫生监督所 |
|
|
金额：元 |
|||||
|
支出项目类别（功能科目） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
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|
说明：本部门无此项预算，则本表为空，同时按照财政局有关要求，以空表呈报县人大审议。
十二、2018年一般公共预算项目支出情况表（按政府支出经济分类）
|
附件12 |
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2018年一般公共预算项目支出情况表（按政府支出经济分类） |
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单位名称：遂溪县卫生监督所 |
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金额：元 |
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经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
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小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
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说明：本部门无此项预算，则本表为空，同时按照财政局有关要求，以空表呈报县人大审议。
十三、2018年一般公共预算项目支出情况表（按部门支出经济分类）
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附件13 |
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2018年一般公共预算项目支出情况表（按部门支出经济分类） |
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单位名称：遂溪县卫生监督所 |
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金额：元 |
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经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
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小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
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说明：本部门无此项预算，则本表为空，同时按照财政局有关要求，以空表呈报县人大审议。
第三部分、2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
遂溪县卫生监督所2018年支出预算2320693元，其中：一半公共预算支出 2320693元比2017年预算增459457元，原因是：个人和家庭补助支出增加。支出按经济分类划分：工资福利支出668902元，比2017年减少75302元，原因是：人员调动导致工资支出减少。对个人和家庭的补助支出1246611元，比2017年增530375元，原因是：退休人员退休金增加导致支出增加。商品和服务支出405180元比2017年增4380元，原因是：业务费用增加。
二、“三公”经费安排情况说明
本单位2018年度三公经费预算共安排70000元。
（1）因公出国（境）费预算0元，与2017年预算相比无增减变化。原因：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
（2）公务用车购置决算支出0元，公务用车运行维护费支出60000元，与2017年支出预算相比无增减变化。原因：无增加支出计划。
（3）公务接待费决算支出10000元，与2017年支出预算相比无增减变化。原因：无增加支出计划。
三、机关运行经费安排情况
遂溪县卫生监督所2018年机关运行经费合计405180元，具体包括公务接待费10000元，邮电费27000元，其他交通费用46200元，公务用车运行维护费60000元，业务费261980元。比2017年预算增4380元，主要原因是:业务费增加。
四、政府采购预算支出情况
2018年度遂溪卫生监督所无政府采购预算
五、国有资产占有使用情况
遂溪县卫生监督所部门资产主要包括银行存款、执法设备，用于各业务科室开展执法业务用，没有对外投资、出租以及出借资产，帐实相符。
截至2018年1月20日，本部门共有车辆2辆，其中，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。资产变动的情况：由于2017年我所购置了卫生执法记录仪器，固定资产增加了111918元。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，本单位共组织对卫生监督检查经费项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 15万元，占年初预算的 6.4%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请设定的各项绩效目标。
七、政府性基金支出预算情况
由于财政年初并没有安排政府性基金，故本单位本年“政府性基金”经费预算为零。
八、空白表情况
2018年县财政局没给我所安排项目支出，所以附件表11-13为空白。
第四部分、名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金
2、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，含计生专项经费对计生对象的补助支出等。
3、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
遂溪县卫生监督所
2018年2月24日
