遂溪县中医院2018年预算基本情况说明

   

第一部分 遂溪县中医院概况

一、部门主要职责。

我院属遂溪县卫生和计划生育局所属的二类公益性的事业单位，经费按财政差额拨付；主要职能是负责全县中医诊疗、保健、科教等项工作任务。

二、机构设置情况。

单位设置的职能科室有办公室、人保科、医务科、护理部、财务科、总务科等部门一级业务科室有：内科、骨伤科、普外科、针灸理疗科、老年病科、治未病科、急诊科、药剂科、检验科、功能科、放射科、CT室等。

遂溪县中医院人员核定编制人数为280人，现实有在岗职工195人，在编职工168人，离休1人，退休89人。

第二部分 2018年部门预算表

一、2018 年 部 门 预 算 收 支 总 表

附件1

2018 年部门预算收支总表

遂溪县中医院                                                                                            单位：元

收  入		支  出		支  出		支  出
项目	2018年预算	项目（部门经济分类）	2018年预算	项目（政府经济分类）	2018年预算	项目（功能科目）	2018年预算
一、预算拨款	5,065,000	一、基本支出	5,065,000	一、机关工资福利支出	3,240,000	一、一般公共服务支出
一般公共预算拨款	5,065,000	工资福利支出	3,240,000	二、机关商品和服务支出		二、外交支出
政府性基金预算拨款		对个人和家庭补助支出	1,825,000	三、机关资本性支出（一）		三、国防支出
二、预算外资金		商品和服务支出		四、机关资本性支出（二）		四、公共安全支出
行政事业性收费收入		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助		五、教育
主管部门集中收入		二、项目支出		六、对事业单位资本性补助		六、科学技术支出
纳入预算外管理基金收入		商品和服务支出		七、对企业补助		七、文化体育与传媒支出
其他预算资金		对个人和家庭补助支出		八、对企业资本性支出		八、社会保障和就业支出	1,825,000
		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	1,825,000	九、社会保险基金支出
		债务利息支出		十、对社会保障基金支出		十、医疗卫生与计划生育支出	3,240,000
		基本建设支出		十一、债务利息及费用支出		十一、节能环保支出
		其他资本性支出		十二、债务还本支出		十二、城乡社区支出
		其他支出		十三、转移性支出		十三、农林水支出
三、事业收入（不含预    算外资金）		三、事业单位经营支出		十四、预备费及预留		十四、交通运输支出
四、单位经营服务性收入		四、对附属单位补助支出		十五、其他支出		十五、资源勘探电力信息等支出
五、其他收入		五、上缴上级支出				十六、商业服务业等支出
六、上级补助收入		六、结转下年				十七、金融支出
七、附属单位上缴收入						十八、援助其他地区支出
八、用事业基金弥补收支差额						十九、国土海洋气象等支出
九、上年结转、结余						二十、住房保障支出
						二十一、粮油物资储备支出
						二十二、预备费
						二十三、国债还本付息支出
						二十四、其他支出
						二十五、转移性支出
						二十六、债务还本支出
						二十七、债务付息支出
						二十八、债务发行费用支出
收入合计	5,065,000	支出合计	5,065,000		5,065,000	支出合计	5,065,000

 

二、2018年部门收入表

附件2

2018年部门收入表

单位：遂溪县中医院                                     单位：元

项目	2018年预算
一、预算拨款	5,065,000
一般预算拨款	5,065,000
基金预算拨款
二、预算外资金
行政事业性收费收入
主管部门集中收入
纳入预算外管理基金收入
其他预算外资金
三、事业收入（不含预算外资金）
四、单位经营服务性收入
五、其他收入
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转、结余
收入总计	5,065,000

 

三、2018年部门支出表

附件3

2018年部门支出表

单位：遂溪县中医院                                                           单位：元

功能科目名称

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

其他资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

小计

预算经费安排拨款

专项收入安排拨款

其他非税收入安排拨款

合计

5,065,000

5,065,000

5,065,000

【2080502】事业单位离退休

1,825,000

1,825,000

1,825,000

【2100202】中医（民族）医院

3,240,000

3,240,000

3,240,000

四、财政拨款收支总体情况表

附件4

2018年财政拨款收支总表

单位：遂溪县中医院                                                        单位：元

收  入		支  出
项目	2018年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、预算拨款	5,065,000	一、一般公共服务支出
一般预算拨款	5,065,000	二、外交支出
基金预算拨款		三、国防支出
二、预算外资金		四、公共安全支出
行政事业性收费收入		五、教育支出
主管部门集中收入		六、科学技术支出
纳入预算外管理基金收入		七、文化体育与传媒支出
其他预算外资金		八、社会保障和就业支出	1,825,000	1,825,000
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生支出	3,240,000	3,240,000
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
三、事业收入（不含预算外资金）		十四、交通运输支出
四、单位经营服务性收入		十五、资源勘探电力信息等支出
五、其他收入		十六、商业服务业等支出
六、上级补助收入		十七、金融支出
七、附属单位上缴收入		十八、援助其他地区支出
八、用事业基金弥补收支差额		十九、国土海洋气象等支出
九、上年结转、结余		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
收入总计	5,065,000	支出总计	5,065,000	5,065,000

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 

附件5

2018年一般公共预算支出表

单位：遂溪县中医院                                                      单位：元

功能科目名称	总计	一般公共预算拨款
		小计	预算经费安排拨款	专项收入安排拨款	其他非税收入安排拨款
合计	5,065,000	5,065,000	5,065,000
【2100202】中医（民族）医院	3,240,000	3,240,000	3,240,000
【2080502】事业单位离退休	1,825,000	1,825,000	1,825,000

六、2018年政府性基金预算支出表

附件6

2018年政府性基金预算支出表

单位：遂溪县中医院                                      单位：元

功能科目	基金预算拨款

七、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类

附件7

2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位：遂溪县中医院                                                     单位：元

经济科目名称	总计	一般公共预算拨款
		小计	预算经费安排拨款	专项收入安排拨款	其他非税收入安排拨款
合计	5,065,000	5,065,000	5,065,000
工资福利支出	3,240,000	3,240,000	3,240,000
基本工资	3,240,000	3,240,000	3,240,000
对个人和家庭的补助	1,825,000	1,825,000	1,825,000
退休费	1,740,000	1,740,000	1,740,000
离休费	77,200	77,200	77,200
其他对个人和家庭的补助	7,800	7,800	7,800

 

八、2018年一般公共预算基本支出预算表（政府经济科目）

附件8

2018年一般公共预算基本支出预算表（政府经济科目）

单位名称:遂溪县中医院                                                    单位：元

科目编码（政府预算经济）	科目名称（政府预算经济）	一般公共预算拨款
	合计	5,065,000.00
501	机关工资福利支出	3,240,000.00
50101	工资奖金津补贴	3,240,000.00
509	对个人和家庭的补助	1,825,000.00
50905	离退休费	1,817,200.00
50999	其他对个人和家庭补助	7,800.00

 

九、 2018年“三公”经费部门预算统计表

附件9

2018年“三公”经费部门预算统计表

单位：遂溪县中医院                                             单位：元

 

项目	本年预算数
合计
1、因公出国(境）费用
2、公务接待费
3、公务用车费
其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置

十、2018年部门预算基本支出预算表  

附件10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：遂溪县中医院                                                     金额：元

支出项目类别（功能科目）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	5,065,000	5,065,000	5,065,000	0.00	0.00	0.00	0.00
【2080502】事业单位离退休	1,825,000	1,825,000	1,825,000	0.00	0.00	0.00	0.00
【2100202】中医（民族）医院	3,240,000	3,240,000	3,240,000	0.00	0.00	0.00	0.00

 

十一、2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

附件11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县中医院                                                           金额：元

支出项目类别（功能科目）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算

 

说明：本部门无此项预算，则本表为空，同时按照财政局有关要求，以空表呈报县人大审议。

十二、2018年一般公共预算项目支出情况表（按政府支出经济分类

附件12

2018年一般公共预算项目支出情况表（按政府支出经济分类）

单位名称：遂溪县中医院                                                 金额：元

经济科目名称	总计	一般公共预算拨款
		小计	预算经费安排拨款	专项收入安排拨款	其他非税收入安排拨款

说明：本部门无此项预算，则本表为空，同时按照财政局有关要求，以空表呈报县人大审议。

十三、2018年一般公共预算项目支出情况表（按部门支出经济分类）

附件13

2018年一般公共预算项目支出情况表（按部门支出经济分类）

单位名称：遂溪县中医院                                                   金额：元

经济科目名称	总计	一般公共预算拨款
		小计	预算经费安排拨款	专项收入安排拨款	其他非税收入安排拨款

说明：本部门无此项预算，则本表为空，同时按照财政局有关要求，以空表呈报县人大审议。

。

 

第三部份、2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

遂溪县中医院2018年支出预算5065000元，同比上年度减少1847100元，其中：公共预算拨款5065000元,基金预算拨款0元，同比上年度减少300000元。支出按经济分类划分：工资福利支出3240000元，商品和服务支出0元,对个人和家庭的补助支出1825000元。

2018年度支出预算5065000元，比上年度减少1847100元，其中公共预算拨款比上年减少1847100元，基金预算拨款比上年减少300000元。支出按经济分类：工资福利预算支出减少560000元，商品和服务预算支出比上年度减少1316900元，对个人和家庭补助预算支出比上年度增加27800元。

    二、“三公”经费安排情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0元，公务用车购置及运行费0元。

三、机关运行经费安排情况

    2018年县财政没有机关运行经费给我院。

   四、政府采购预算支出情况

2018年度遂溪县中医院无政府采购预算。

五、国有资产占有使用情况。

遂溪县中医院资产主要包括银行存款、业务用房、医疗设备、救护车等，用于各业务科室开展医疗业务用，没有对外投资、出租以及出借资产，帐实相符。

截至2017年12月31日，共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆（用于公务）、一般执法执勤用01辆、特种专业技术用车2 辆（救护车）；单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备 3台（套）。

六、预算绩效信息公开情况。

县财政没有对我部门2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

七、政府性基金支出预算情况

2018年度政府性基金预算支出0元。

八、空白表情况。

2018年县财政没给我院安排支出，所以附件表6、9、11、12、13为空白。

第四部分、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

2、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，含计生专项经费对计生对象的补助支出等。

3、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

 

遂溪县中医院

                           2018年2月24日