遂溪县公用事业管理局2018年预算基本情况说明
遂溪县公用事业管理局2018年预算基本情况说明
一、机构设置和工作职能
遂溪县公用事业管理局是县政府直属正科级参公事业单位，为县政府管理公用事业的主管部门，内设5个职能股室。主要职能是贯彻执行国家、省、市有关市政、公用事业、园林绿化、市容和环境卫生的法律、法规、规章和政策。制订市政、公用事业、园林绿化、市容和环境卫生等方面的专项管理办法和实施细则，并组织实施；根据县城建设的总体规划，编制市政工程、公用事业、园林绿化、市容和环境卫生等方面的专项规划，实施建设和管理；负责县城市政设施的建设、维护和管理；负责对总体规划区内渣土余泥堆放受纳的定点管理；负责编制市政、公用事业、园林绿化、市容和环境卫生等建设、维护资金的年度计划，并组织实施和监督；依法对损坏市政等公共设施的行为实施监督执法；负责局属各基层单位经营管理和安全生产等工作；完成县委、县政府交办的其他工作。
二、人员构成情况
遂溪县公用事业管理局共有行政编制20人，工勤编制3人。现有单位财政供养人员36人，其中在职18人，退休15人，遗属供养3人。
三、财政预算收支增减变化情况
遂溪县公用事业管理局支出预算35567086元，其中：一般公共预算支出4251184元，比2017年增196779元，原因是：在职人员工资调整和离退休费增加；政府性基金拨款31315902元，比2017年增2837402元，原因是：工程项目增加。支出按经济分类划分：工资福利支出1777431元，比2017年减10274元，原因是：退休一人和工资正常晋升；对个人和家庭的补助支出1061543元，比2017年增200643元，原因是：退休费增加；商品和服务支出399000元，比2017年减6800元，原因是：公用经费压减。
四、机关运行经费安排情况
遂溪县公用事业管理局2018年机关运行经费合计399000元，具体包括公务接待费20000元，邮电费41400元，其他交通费用75600元，公务用车运行维护费30000元，业务费232000元。比2017年减6800元，原因是：公用经费压减。
五、政府性采购情况
2018年政府采购预算共0元，其中包括：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。根据工作需要实际情况适时追加。
六、关于“三公”经费预算说明
本单位2018年度三公经费预算共安排0元。
（1）因公出国（境）费预算0元，与2017年预算相比无增减变化。原因：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
（2）公务用车购置决算支出0元，公务用车运行维护费支出30000元，与2017年预算相比无增减变化。
（3）公务接待费决算支出20000元，与2017年预算相比无增减变化。
七、国有资产占用使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车1辆，作业用洒水车3辆。2018 年无购置或报废计划。
八、预算绩效信息公开情况
2018年本部门无涉及实行绩效目标管理的项目。
由于财政年初并没有安排政府性基金，故本单位本年“政府性基金”经费预算为零。
名词解释
（一）财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
（九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
附件1 2018年收支预算总表---含政府经济科目_(122001)遂溪县公用事业管理局
附件2 2018年部门收入表_(122001)遂溪县公用事业管理局
附件3 2018年部门支出表_(122001)遂溪县公用事业管理局
附件4 2018年收支总表_(122001)遂溪县公用事业管理局
附件5 2018年一般公共预算支出表_(122001)遂溪县公用事业管理局
附件6 2018年政府性基金预算支出表_(122001)遂溪县公用事业管理局
附件7 2018年一般公共预算基本支出表_(122001)遂溪县公用事业管理局
附件8 2018一般公共预算基本支出预算表-（政府经济科目）0206_(122001)遂溪县公用事业管理局
附件9 2018年三公经费_(122001)遂溪县公用事业管理局
附件10 2018年部门预算公开(122001)遂溪县公用事业管理局
附件11 2018年部门预算公开(122001)遂溪县公用事业管理局
