2018 年城月镇部门预算基本情况说明

 

一、部门机构设置、职能

我镇单位基本性质是行政单位，执行行政单位会计制度；事业单位6个，执行事业单位会计制度；一级预算单位1个，我镇预算管理级次属县级直属镇。纳入我镇2017年度部门预算汇编范围的独立核算单位7个，其中：独立报送单户报表的单位1个。

二、人员构成情况

我镇有行政编制59个，事业编制56个；行政编制实有人员59个，事业编制实有人员37个，退休人员42个。

三、财政预算安排情况年度的主要工作任务

2018年预算拨款收入总计1984.45万元，其中一般公共预算拨款收入1984.45万元，预算外资金0元，事业收入0元，经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2018年预算支出1984.45万元，其中财政拨款预算支出1984.45万元。

2018年资金按部门经济划分，基本支出预算1984.45万元，占100%，其中工资福利支出预算744.63万元，对个人和家庭的补助支出预算780.82万元，商品和服务支出预算459万元。项目支出预算0元。

2018年资金按政府经济划分，机关工资福利支出预算744.63万元（其中工资奖金津补贴634.34万元，住房公积金68.28万元，其他工资福利支出42.01），对个人和家庭的补助支出预算780.82万元（其中社会福利和救助507.63万元，离退休费186.80万元，其他对个人和家庭的补助76.39万元），机关商品和服务支出预算459万元（其中办公经费46.20万元，公务接待费2万，公务用车运行维护费15万元，其他商品和服务支出395.80万元），合计1984.45万元。

2018年资金按功能科目划分，其中一般公共服务支出预算1520万元，公共安全支出预算5万元，社会保障和就业支出预算238.48万元，医疗卫生与计划生育支出预算152.70，住房保障支出预算68.27万元，合计预算支出1984.45万元。

四、名词解释

一、财政拨款，是指市级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

六、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项

七、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

八、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

 

湛江遂溪县2018年部门预算表——（批复单位表格）_[202006]遂溪县城月镇政府

2018年收支预算总表---含政府经济科目_(202006)遂溪县城月镇政府

2018一般公共预算基本支出预算表-（政府经济科目）0206_(202006)遂溪县城月镇政府

（城月镇补充上报）遂溪县城月镇政府2018年部门预算公开附件10-13