中国共产党遂溪县直属机关工作委员会2018年预算基本情况说明
中国共产党遂溪县直属机关工作委员会2018年预算基本情况说明
一、部门机构设置和职能
中国共产党遂溪县直属机关工作委员会内设5个职能股室。主要职能是：1、规划组织实施县直机关党的建设；2、指导县直机关、事业单位和企业党的工作及组织党员教育管理和党员干部的培训工作；3、指导机关组织对党员的监督和县直机关、事业单位和企业党组织做好党员和干部职工的思想政治工作；4、按照干部管理权限，协助县委组织部考察和推荐机关单位党委书记、副书记及机关纪委书记、副书记人选；审批县直机关党总支、党支部的设置；任免单位党委委员、纪委委员；5、负责党对象教育培训工作及考察审批新党员；6、领导县直机关党的纪律检查和行政监察工作；审议科级党员干部的违纪案件；审批股级以下（含股级）党员干部职工的违纪处分决定；7、领导县直机关的统战工作和工会、共青团、妇联等群众组织的工作；8、依法负责县直单位党代会、人代会代表选举的有关工作；协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。
二、人员构成情况。
中国共产党遂溪县直属机关工作委员会有行政编制8人，行政工勤编制2人。机关财政供养人员18人，其中在职7人，退休人员11人。
三、财政预算收支增减变化情况
中国共产党遂溪县直属机关工作委员会2018年预算支出1460926.00元，其中：一般公共预算支出1460926.00元，比2017年增加177564.00元，原因是：工资增长。预算支出按经济分类划分：工资福利支出548072.00元，比2017年减少37903元，原因是：在职人员减少（在职转退休）；对个人和家庭的补助支出762454元，比2017年增加242649元，原因是：退休人员增加及离退休费增长；商品和服务支出150400元，比2017年减少27200元，原因是：压减支出。
四、机关运行经费安排情况
中国共产党遂溪县直属机关工作委员会2018年机关运行经费合计133600元，具体包括公务接待费10000元，邮电费19200元，其他交通费用29400元，公务用车运行维护费30000元，业务费45000元。比2017年预算减少10400元，主要原因是:压减支出。
五、政府性采购情况
2018年政府采购预算共0元，其中包括：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。原因是：目前暂时未安排政府采购，但根据工作需要及实际情况适时追加。
六、关于“三公”经费预算说明
本单位2018年度三公经费预算共安排40000元。
（1）因公出国（境）费预算0元，与2017年预算相比无增减变化。原因：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
（2）公务用车购置预算支出0元，公务用车运行维护费预算支出30000元，与2017年支出预算相比持平。
（3）公务接待费预算支出10000元，与2017年支出预算相比持平。
七、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，中国共产党遂溪县直属机关工作委员会固定资产总额为204480元，其中：公务用车167800元，其他办公设备价值为36680元。本单位无利用国有资产进行对外投资、无出租情况、无处置国有资产收益。本单位所有资产配置严格按照上级规定，按照履行工作职能进行配置。
八、预算绩效信息公开情况
本单位2017年度无财政支出绩效项目。
由于财政年初并没有安排政府性基金，故本单位本年“政府性基金”经费预算为零。
名词解释
（一）财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
（九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
2018年收支预算总表---含政府经济科目_(127001)中国共产党遂溪县直属机关工作委员会
