遂溪县机关事务管理局2018年预算基本情况说明
遂溪县机关事务管理局2018年预算基本情况说明
一、部门机构设置和职能
遂溪县机关事务管理局内设7个职能股室：1、办公室、2、接待办、3、会务股、4、保卫股、5、房管股、6、车队股、7、财务股。主要职能：（1）负责县委、县政府机关的后勤服务工作，负责县四套班子对內外来宾的接待工作，承担县委、县政府召开的重要会议的管理服务工作。协助县人大、县政协开好各类会议。（2）负责县委、县政府两套班子和部分单位的行政经费管理；负责管理机关大院国有资产、公有财产及其物资采购、供应和调配使用。（3）负责机关单位办公用房的规划建设，制订房产管理制度，加强房产的综合管理；负责机关大院的供水、供电、通讯设施管理和水电费收缴工作。负责县委、县政府大院环境卫生、园林绿化、院容院貌工作。（4）负责县委、县政府机关大院内的社会治安综合治理及安全保卫工作和车辆停放安排。（5）负责管理县机关食堂。（6）负责县委、县政府两套班子领导用车和本局车辆的管理以及司机工作人员的管理。（7）承办县委、县政府交办的其他任务。
二、人员构成情况
遂溪县机关事务管理局共有事业编制23人，其中参照公务员事业编制20人，事业工勤编制3人。实有在职人员18人，其中参照公务员事业编制12人，事业工勤编制6人，退休人员3人。
三、财政预算收支增减变化情况
遂溪县机关事务管理局支出预算12628972元，其中：一般公共预算支出11628972元，比2017年增加581837元，原因是：人员正常增资、新增公务车购置计划；政府性基金拨款1000000元，比2017年减少1000000元，原因是：项目经费减少。支出按经济分类划分：工资福利支出1377283元，比2017年增加32440元，原因是：人员正常增资；对个人和家庭的补助支出281889元，比2017年增加41197元，原因是：退休人员增加、增加住房改革补贴支出；商品和服务支出9411000元，比2017年减少2050600元，原因是：项目支出调整；其他资本性支出1558800元，比2017年增加1558800元，原因是：新增公务车购置计划，项目支出调整。
四、机关运行经费安排情况
遂溪县机关事务管理局2018年机关运行经费合计8269000元，具体包括公务接待费3360000元，会议费840000元，邮电费34200元，其他交通费用75600元，公务用车运行维护费1036000元，业务费41200元，水电绿化等费用1661000元，其他保障支出1221000元。比2017年预算减少1292600元，主要原因是:调整至项目支出。
五、政府性采购情况
2018年政府采购没有预算安排，单位根据实际情况如需购买办公设备再报财政局政府采购中心进行政府采购，经费在本年度单位运行经费一般设备购置中安排。
六、关于“三公”经费预算说明
本单位2018年度三公经费预算共安排5296000元。
（1）因公出国（境）费预算900000元，与2017年预算相比无增减变化。
（2）公务用车购置0元，公务用车运行维护费1036000元，与2017年支出预算相比减少了30000元。原因：公务用车减少1辆。
（3）公务接待费3360000元，与2017年支出预算相比无增减变化。
七、国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日止，本单位共有资产2447.68万元。一是房屋面积51204.68平方米（其中，32338.92平方米已房改，实有18865.76平方米），原值1890.23万元；二是通用设备数量230台，价值434.49万元；三是专用设备13台，价值11.13万元；四是家具、用具数量441套，价值111.84万元。
八、预算绩效信息公开情况
本单位2017年度无财政支出绩效项目。
名词解释
（一）财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
（九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
2018年收支预算总表---含政府经济科目_(109001)遂溪县机关事务管理局
