遂溪县北坡镇人民政府2018年部门预算公开
遂溪县北坡镇人民政府2018年部门预算公开
第一部分 部门机构设置、职能和人员构成情况
一、部门机构设置和职能
北坡镇人民政府设7个办公室。1、党政办公室，负责党委、政府日常事务、文件、会务、后勤服务等工作；2、社会事务办公室，负责社会治安综合治理和法治、群众信访、民政和社会保障等工作；3、农业办公室，负责农村经营管理工作，管理农业水利，做好防汛、防风、防旱等工作；4、计划生育办公室，负责落实计划生育政策法规、宣传教育、服务和统计等工作；5、规划建设办公室，负责镇、村土地利用和建设规划，基础设施和公用事业的建设管理，建设用土地规划和报建等工作；6、经济发展办公室，负责经济建设的发展规划和统计工作，环保和安全生产管理，负责财务审议、撰写报告等工作；7、人大常委会办公室，负责镇人大主席团和人大会议决定事项的组织实施督促和检查，承办镇人大召开的各种会议和有关事项。
二、人员构成情况
北坡镇人民政府共有行政编制33人，行政工勤编制5人，雇用工勤1人。事业编制24人，机关分流人员4人。镇政府财政供养人员110人，其中：行政财政供养人员68人，其中在职38人，离退休30人；事业财政供养人员32人，其中在职27人，退休5人；财政差额拨款事业编制人员1人；遗属供养9人。
第二部分 预算公开
2018年部门收支总表
公开01表
单位：遂溪县北坡镇政府 单位：元
|
收 入 |
支 出 |
支 出 |
支 出 |
||||
|
项目 |
2018年预算 |
项目（部门经济分类） |
2018年预算 |
项目（政府经济分类） |
2018年预算 |
项目（功能科目） |
2018年预算 |
|
一、预算拨款 |
14,861,911.00 |
一、基本支出 |
14,861,911.00 |
一、机关工资福利支出 |
5,172,704.00 |
一、一般公共服务支出 |
10,990,927.00 |
|
一般公共预算拨款 |
14,861,911.00 |
工资福利支出 |
5,172,704.00 |
二、机关商品和服务支出 |
4,381,293.00 |
二、外交支出 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
对个人和家庭补助支出 |
5,307,914.00 |
三、机关资本性支出（一） |
|
三、国防支出 |
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|
二、预算外资金 |
|
商品和服务支出 |
4,381,293.00 |
四、机关资本性支出（二） |
|
四、公共安全支出 |
50,000.00 |
|
行政事业性收费收入 |
|
其他资本性支出 |
|
五、对事业单位经常性补助 |
|
五、教育 |
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主管部门集中收入 |
|
二、项目支出 |
|
六、对事业单位资本性补助 |
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六、科学技术支出 |
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纳入预算外管理基金收入 |
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商品和服务支出 |
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七、对企业补助 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
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其他预算资金 |
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对个人和家庭补助支出 |
|
八、对企业资本性支出 |
|
八、社会保障和就业支出 |
2,066,270.00 |
|
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|
对企事业单位的补贴 |
|
九、对个人和家庭的补助 |
5,307,914.00 |
九、社会保险基金支出 |
|
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债务利息支出 |
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十、对社会保障基金支出 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
1,282,778.00 |
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基本建设支出 |
|
十一、债务利息及费用支出 |
|
十一、节能环保支出 |
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其他资本性支出 |
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十二、债务还本支出 |
|
十二、城乡社区支出 |
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|
其他支出 |
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十三、转移性支出 |
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十三、农林水支出 |
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三、事业收入（不含预 算外资金） |
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三、事业单位经营支出 |
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十四、预备费及预留 |
|
十四、交通运输支出 |
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四、单位经营服务性收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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十五、其他支出 |
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十五、资源勘探电力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上缴上级支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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六、上级补助收入 |
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六、结转下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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十八、援助其他地区支出 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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|
九、上年结转、结余 |
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二十、住房保障支出 |
471,936.00 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国债还本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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收入合计 |
14,861,911.00 |
支出合计 |
14,861,911.00 |
|
14,861,911.00 |
支出合计 |
14,861,911.00 |
2018年部门收入表
公开02表
单位：遂溪县北坡镇政府 单位：元
|
项目 |
2018年预算 |
|
一、预算拨款 |
14,861,911 |
|
一般预算拨款 |
14,861,911 |
|
基金预算拨款 |
|
|
二、预算外资金 |
|
|
行政事业性收费收入 |
|
|
主管部门集中收入 |
|
|
纳入预算外管理基金收入 |
|
|
其他预算外资金 |
|
|
三、事业收入（不含预算外资金） |
|
|
四、单位经营服务性收入 |
|
|
五、其他收入 |
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|
六、上级补助收入 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
九、上年结转、结余 |
|
|
收入总计 |
14,861,911 |
2018年部门支出表
公开03表
单位：遂溪县北坡镇政府 单位：元
|
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||||||
|
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||||||||
|
合计 |
14,861,911 |
14,861,911 |
14,861,911 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
【2010199】其他人大事务支出 |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
|
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|
|
|
【2010301】行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
4,398,674 |
4,398,674 |
4,398,674 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
286,000 |
286,000 |
286,000 |
|
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|
|
|
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|
|
|
|
【2013699】其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
109,440 |
109,440 |
109,440 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
【2019999】其他一般公共服务支出 |
6,076,813 |
6,076,813 |
6,076,813 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
【2040103】消防 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
|
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|
|
|
|
【2080501】归口管理的行政单位离退休 |
2,066,270 |
2,066,270 |
2,066,270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【2100716】计划生育机构 |
1,282,778 |
1,282,778 |
1,282,778 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【2210201】住房公积金 |
471,936 |
471,936 |
471,936 |
|
|
|
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|
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2018年财政拨款收支总表
公开04表
单位：遂溪县北坡镇政府 单位：元
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收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
2018年预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、预算拨款 |
14,861,911 |
一、一般公共服务支出 |
10,990,927 |
10,990,927 |
|
|
一般预算拨款 |
14,861,911 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
基金预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
二、预算外资金 |
|
四、公共安全支出 |
50,000 |
50,000 |
|
|
行政事业性收费收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
主管部门集中收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
纳入预算外管理基金收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
其他预算外资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
2,066,270 |
2,066,270 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
十、医疗卫生支出 |
1,282,778 |
1,282,778 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
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|
|
十三、农林水支出 |
|
|
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|
三、事业收入（不含预算外资金） |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
四、单位经营服务性收入 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
六、上级补助收入 |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
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|
九、上年结转、结余 |
|
二十、住房保障支出 |
471,936 |
471,936 |
|
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
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|
二十二、预备费 |
|
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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|
二十五、其他支出 |
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|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
收入总计 |
14,861,911 |
支出总计 |
14,861,911 |
14,861,911 |
|
2018年一般公共预算支出表
公开05表
单位：遂溪县北坡镇政府 单位：元
|
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||
|
合计 |
14,861,911 |
14,861,911 |
14,861,911 |
|
|
|
|
【2010301】行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
4,398,674 |
4,398,674 |
4,398,674 |
|
|
|
|
【2013699】其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
109,440 |
109,440 |
109,440 |
|
|
|
|
【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
286,000 |
286,000 |
286,000 |
|
|
|
|
【2080501】归口管理的行政单位离退休 |
2,066,270 |
2,066,270 |
2,066,270 |
|
|
|
|
【2019999】其他一般公共服务支出 |
6,076,813 |
6,076,813 |
6,076,813 |
|
|
|
|
【2010199】其他人大事务支出 |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
|
|
|
|
【2100716】计划生育机构 |
1,282,778 |
1,282,778 |
1,282,778 |
|
|
|
|
【2210201】住房公积金 |
471,936 |
471,936 |
471,936 |
|
|
|
|
【2040103】消防 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
|
|
|
2018年政府性基金预算支出表
公开06表
单位：遂溪县北坡镇政府 单位：元
|
功能科目 |
基金预算拨款 |
|
|
|
说明：北坡镇政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性资金安排的支出，故本表无数据。
2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
公开07表
单位：遂溪县北坡镇政府 单位：元
|
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||
|
合计 |
14,861,911 |
14,861,911 |
14,861,911 |
|
|
|
|
工资福利支出 |
5,172,704 |
5,172,704 |
5,172,704 |
|
|
|
|
基本工资 |
1,970,400 |
1,970,400 |
1,970,400 |
|
|
|
|
津贴补贴 |
2,324,644 |
2,324,644 |
2,324,644 |
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
24,000 |
24,000 |
24,000 |
|
|
|
|
住房公积金 |
471,936 |
471,936 |
471,936 |
|
|
|
|
奖金 |
164,200 |
164,200 |
164,200 |
|
|
|
|
绩效工资 |
217,524 |
217,524 |
217,524 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
4,381,293 |
4,381,293 |
4,381,293 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
|
|
|
|
公务接待费 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
|
|
|
|
邮电费 |
159,600 |
159,600 |
159,600 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
4,081,693 |
4,081,693 |
4,081,693 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
5,307,914 |
5,307,914 |
5,307,914 |
|
|
|
|
生活补助 |
2,915,328 |
2,915,328 |
2,915,328 |
|
|
|
|
离休费 |
75,632 |
75,632 |
75,632 |
|
|
|
|
退休费 |
1,754,550 |
1,754,550 |
1,754,550 |
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助 |
562,404 |
562,404 |
562,404 |
|
|
|
2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
公开08表
单位：遂溪县北坡镇政府 单位：元
|
科目编码（政府预算经济） |
科目名称（政府预算经济） |
一般公共预算拨款 |
|
|
合计 |
14,861,911.00 |
|
501 |
机关工资福利支出 |
5,172,704.00 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
4,459,244.00 |
|
50103 |
住房公积金 |
471,936.00 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
241,524.00 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
4,381,293.00 |
|
50201 |
办公经费 |
159,600.00 |
|
50206 |
公务接待费 |
20,000.00 |
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
120,000.00 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
4,081,693.00 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
5,307,914.00 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
2,915,328.00 |
|
50905 |
离退休费 |
1,830,182.00 |
|
50999 |
其他对个人和家庭补助 |
562,404.00 |
2018年“三公”经费部门预算统计表
公开09表
单位：遂溪县北坡镇政府 单位：元
|
项目 |
本年预算数 |
|
合计 |
140,000.00 |
|
1、因公出国(境）费用 |
|
|
2、公务接待费 |
20,000.00 |
|
3、公务用车费 |
120,000.00 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
120,000.00 |
|
（2）公务用车购置 |
|
2018年部门预算基本支出预算表
公开10表
单位：遂溪县北坡镇政府 单位：元
|
支出项目类别（功能科目） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
合计 |
14,861,911.00 |
14,861,911.00 |
14,861,911.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2010199】其他人大事务支出 |
120,000.00 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2010301】行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
4,398,674.00 |
4,398,674.00 |
4,398,674.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
286,000.00 |
286,000.00 |
286,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2013699】其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
109,440.00 |
109,440.00 |
109,440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2019999】其他一般公共服务支出 |
6,076,813.00 |
6,076,813.00 |
6,076,813.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2040103】消防 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080501】归口管理的行政单位离退休 |
2,066,270.00 |
2,066,270.00 |
2,066,270.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100716】计划生育机构 |
1,282,778.00 |
1,282,778.00 |
1,282,778.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2210201】住房公积金 |
471,936.00 |
471,936.00 |
471,936.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表
公开11表
单位：遂溪县北坡镇政府 单位：元
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支出项目类别（功能科目） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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说明：北坡镇政府2018年没有项目支出及其他支出预算安排，故本表无数据。
2018年一般公共预算项目支出情况表（按政府支出经济分类）
公开12表
单位：遂溪县北坡镇政府 单位：元
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经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
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小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
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说明：北坡镇政府2018年没有一般公共预算项目支出预算安排，故本表无数据。
2018年一般公共预算项目支出情况表（按部门支出经济分类）
公开13表
单位：遂溪县北坡镇政府 单位：元
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经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
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小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
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说明：北坡镇政府2018年没有一般公共预算项目支出预算安排，故本表无数据。
第三部分 2018年度部门预算基本情况
一、部门预算基本情况及收支增减变化情况
（一）部门总收支预算。北坡镇2018年收入总预算14,861,911元。其中：一般公共预算拨款14,861,911元，比去年增加3,296,100元，原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加，人员工资福利提高；政府性基金预算拨款0元，比去年减少232,200元，原因是财政年初并无安排政府性基金。根据收支平衡的原则，我单位支出总预算14,861,911元。其中，一般公共预算支出14,861,911元，政府性基金预算支出0元。
（二）一般公共预算基本支出按部门经济分类：工资福利支出5,172,704元，比2017年增加441,497元，原因是：人员工资正常晋升；商品和服务支出4,381,293元，比去年增加2,484,693元，原因是增加对一般公共服务的投入；对个人和家庭补助支出5,307,914元，比去年增加602,110元, 原因是：退休人员退休费逐年提高和增加住房改革补贴支出。
（三）一般公共预算基本支出按政府经济分类：机关工资福利支出5,172,704元，机关商品和服务支出4,381,293元，对个人和家庭的补助5,307,914元。
二、机关运行经费安排情况
我镇2018年机关运行经费合计4,381,293元，具体包括公务接待费20,000元，邮电费159,600元，公务用车运行维护费120,000元，其他商品和服务支出4,081,693元。
三、政府性采购情况
我镇2018年政府采购预算共0元，其中包括：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元。原因是：财政年初并无安排政府采购资金，根据工作需要实际情况适时追加。
四、关于“三公”经费预算说明
我镇2018年度三公经费预算共安排140,000元，与去年相比无增减变化。
（1）因公出国（境）费支出预算0元，与2017年预算相比无增减变化。原因：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
（2）公务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算120,000元，与2017年支出预算相比无增减变化。原因：我镇保有车辆数4辆不变，财政安排预算数不变。
（3）公务接待费支出预算20,000元，与2017年支出预算相比无增减变化。原因：财政安排预算数不变。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
（九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
