遂溪县皮肤病防治院2018年预算基本情况说明
遂溪县皮肤病防治院2018年预算基本情况说明
第一部分 遂溪县皮肤病防治院部门基本情况
一、部门机构设置和职能
（一）主要职责
遂溪县皮肤病防治院为遂溪县卫生和计划生育局直属的财政核补的公益二类事业股级单位；遂溪县皮肤病防治院设有二个门诊部（分3个医疗组、1个行政组）和麻风村。主要职能是：1、负责全县麻风病、性病、皮肤病等传染病的预防控制、医疗处理、疫情监测和监督管理。2、负责收容全县现症麻风病人和部分康复者的治疗管理。3、负责全院财务资金管理、党务具体工作、人事管理、工会工作、门诊收费缴交、地租收缴以及麻风村病人生活管理等工作。4、负责办公室工作：OA系统文件接收、传染病上报、药品不良反应和医疗器械上报、晋升报考、计划生育和维稳等工作。5、负责全院药品报送、医疗废物管理、麻风村病人稳定工作；榨季期间麻风村甘蔗进厂管理。6、负责药库管理进出调配药品工作，协助配剂室工作，监督各个药房使用管理。7、负责全院的应急信息报送及各门诊值班安排工作。
（二）机构设置
椐据遂溪县机构编制委员会文件遂机编办[2012]20号文件，我院人员核定编制人数为55人，现实有在职人员50人（其中在岗在编43人、在岗非编7人），退休15人。遗属供养4人。
第二部分 2018年部门预算表
一、2018 年 部 门 预 算 收 支 总 表
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附件1 |
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2018 年 部 门 预 算 收 支 总 表 |
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遂溪县皮肤病防治院 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
支 出 |
支 出 |
||||
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项目 |
2018年预算 |
项目（部门经济分类） |
2018年预算 |
项目（政府经济分类） |
2018年预算 |
项目（功能科目） |
2018年预算 |
|
一、预算拨款 |
2,961,468.00 |
一、基本支出 |
2,961,468.00 |
一、机关工资福利支出 |
1,075,000.00 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款 |
2,961,468.00 |
工资福利支出 |
1,075,000.00 |
二、机关商品和服务支出 |
650,000.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
对个人和家庭补助支出 |
1,236,468.00 |
三、机关资本性支出（一） |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
二、预算外资金 |
0.00 |
商品和服务支出 |
650,000.00 |
四、机关资本性支出（二） |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
行政事业性收费收入 |
0.00 |
其他资本性支出 |
0.00 |
五、对事业单位经常性补助 |
0.00 |
五、教育 |
0.00 |
|
主管部门集中收入 |
0.00 |
二、项目支出 |
0.00 |
六、对事业单位资本性补助 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
纳入预算外管理基金收入 |
0.00 |
商品和服务支出 |
0.00 |
七、对企业补助 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
其他预算资金 |
0.00 |
对个人和家庭补助支出 |
0.00 |
八、对企业资本性支出 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
387,168.00 |
|
|
|
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
九、对个人和家庭的补助 |
1,236,468.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
|
|
|
债务利息支出 |
0.00 |
十、对社会保障基金支出 |
0.00 |
十、医疗卫生与计划生育支出 |
2,574,300.00 |
|
|
|
基本建设支出 |
0.00 |
十一、债务利息及费用支出 |
0.00 |
十一、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
其他资本性支出 |
0.00 |
十二、债务还本支出 |
0.00 |
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
其他支出 |
0.00 |
十三、转移性支出 |
0.00 |
十三、农林水支出 |
0.00 |
|
三、事业收入（不含预 算外资金） |
0 |
三、事业单位经营支出 |
0.00 |
十四、预备费及预留 |
0.00 |
十四、交通运输支出 |
0.00 |
|
四、单位经营服务性收入 |
0 |
四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
十五、其他支出 |
0.00 |
十五、资源勘探电力信息等支出 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
0 |
五、上缴上级支出 |
0.00 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
六、上级补助收入 |
0 |
六、结转下年 |
0.00 |
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
0 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
九、上年结转、结余 |
0 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、国债还本付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
收入合计 |
2,961,468.00 |
支出合计 |
2,961,468.00 |
|
2,961,468.00 |
支出合计 |
2,961,468.00 |
二、2018年部门收入表
|
附件2 |
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2018年部门收入表 |
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|
单位：元 |
|
单位：遂溪县皮肤病防治院 |
|
|
项目 |
2018年预算 |
|
一、预算拨款 |
2,961,468 |
|
一般预算拨款 |
2,961,468 |
|
基金预算拨款 |
0 |
|
二、预算外资金 |
0 |
|
行政事业性收费收入 |
0 |
|
主管部门集中收入 |
0 |
|
纳入预算外管理基金收入 |
0 |
|
其他预算外资金 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、事业收入（不含预算外资金） |
0 |
|
四、单位经营服务性收入 |
0 |
|
五、其他收入 |
0 |
|
六、上级补助收入 |
0 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0 |
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
0 |
|
九、上年结转、结余 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
收入总计 |
2,961,468 |
三、2018年部门支出表
|
附件3 |
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2018年部门支出表 |
||||||||||||
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|
单位： |
遂溪县皮肤病防治院 |
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
||||
|
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||||||
|
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||||||||
|
合计 |
2,961,468 |
2,961,468 |
2,961,468 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
【2080502】事业单位离退休 |
387,168 |
387,168 |
387,168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
【2100299】其他公立医院支出 |
600,000 |
600,000 |
600,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
【2100401】疾病预防控制机构 |
1,075,000 |
1,075,000 |
1,075,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
【2100409】重大公共卫生专项 |
899,300 |
899,300 |
899,300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
四、财政拨款收支总体情况表
|
附件4 |
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|
2018年财政拨款收支总表 |
|||||
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单位： |
遂溪县皮肤病防治院 |
|
|
|
单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
2018年预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、预算拨款 |
2,961,468 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
0 |
0 |
|
一般预算拨款 |
2,961,468 |
二、外交支出 |
0 |
0 |
0 |
|
基金预算拨款 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
0 |
0 |
|
二、预算外资金 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
|
行政事业性收费收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
0 |
0 |
|
主管部门集中收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
0 |
0 |
|
纳入预算外管理基金收入 |
0 |
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
0 |
0 |
|
其他预算外资金 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
387,168 |
387,168 |
0 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十、医疗卫生支出 |
2,574,300 |
2,574,300 |
0 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
0 |
0 |
0 |
|
三、事业收入（不含预算外资金） |
0 |
十四、交通运输支出 |
0 |
0 |
0 |
|
四、单位经营服务性收入 |
0 |
十五、资源勘探电力信息等支出 |
0 |
0 |
0 |
|
五、其他收入 |
0 |
十六、商业服务业等支出 |
0 |
0 |
0 |
|
六、上级补助收入 |
0 |
十七、金融支出 |
0 |
0 |
0 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0 |
十八、援助其他地区支出 |
0 |
0 |
0 |
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
0 |
十九、国土海洋气象等支出 |
0 |
0 |
0 |
|
九、上年结转、结余 |
0 |
二十、住房保障支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十二、预备费 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十五、其他支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十六、转移性支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2,961,468 |
支出总计 |
2,961,468 |
2,961,468 |
0 |
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
|
附件5 |
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|
2018年一般公共预算支出表 |
||||||
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|
|
单位： |
遂溪县皮肤病防治院 |
|
|
单位：元 |
||
|
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||
|
合计 |
2,961,468 |
2,961,468 |
2,961,468 |
0 |
0 |
|
|
【2100409】重大公共卫生专项 |
899,300 |
899,300 |
899,300 |
0 |
0 |
|
|
【2100401】疾病预防控制机构 |
1,075,000 |
1,075,000 |
1,075,000 |
0 |
0 |
|
|
【2100299】其他公立医院支出 |
600,000 |
600,000 |
600,000 |
0 |
0 |
|
|
【2080502】事业单位离退休 |
387,168 |
387,168 |
387,168 |
0 |
0 |
|
六、2018年政府性基金预算支出表
|
附件6 |
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|
2018年政府性基金预算支出表 |
|
|
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|
|
单位：遂溪县皮肤病防治院 |
单位：元 |
|
功能科目 |
基金预算拨款 |
|
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|
七、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
|
附件7 |
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|
2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类） |
||||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
单位： |
遂溪县皮肤病防治院 |
|
|
|
单位：元 |
|
|
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||
|
合计 |
2,961,468 |
2,961,468 |
2,961,468 |
0 |
0 |
|
|
工资福利支出 |
1,075,000 |
1,075,000 |
1,075,000 |
0 |
0 |
|
|
基本工资 |
1,075,000 |
1,075,000 |
1,075,000 |
0 |
0 |
|
|
商品和服务支出 |
650,000 |
650,000 |
650,000 |
0 |
0 |
|
|
其他商品和服务支出 |
650,000 |
650,000 |
650,000 |
0 |
0 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
1,236,468 |
1,236,468 |
1,236,468 |
0 |
0 |
|
|
生活补助 |
12,168 |
12,168 |
12,168 |
0 |
0 |
|
|
退休费 |
375,000 |
375,000 |
375,000 |
0 |
0 |
|
|
救济费 |
775,200 |
775,200 |
775,200 |
0 |
0 |
|
|
医疗费补助 |
74,100 |
74,100 |
74,100 |
0 |
0 |
|
八、2018年一般公共预算基本支出预算表（政府经济科目）
|
附件8 |
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|
|
|
2018年一般公共预算基本支出预算表（政府经济科目） |
||
|
|
|
|
|
单位名称:遂溪县皮肤病防治院 |
单位：元 |
|
|
科目编码（政府预算经济） |
科目名称（政府预算经济） |
一般公共预算拨款 |
|
|
合计 |
2,961,468.00 |
|
501 |
机关工资福利支出 |
1,075,000.00 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
1,075,000.00 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
650,000.00 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
650,000.00 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
1,236,468.00 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
861,468.00 |
|
50905 |
离退休费 |
375,000.00 |
九、 2018年“三公”经费部门预算统计表
|
附件9 |
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2018年“三公”经费部门预算统计表 |
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|
单位：遂溪县皮肤病防治院 |
单位：元 |
|
项目 |
本年预算数 |
|
合计 |
|
|
1、因公出国(境）费用 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车费 |
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
|
|
（2）公务用车购置 |
|
十、2018年部门预算基本支出预算表
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附件10 |
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|
2018年部门预算基本支出预算表 |
|||||||
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：遂溪县皮肤病防治院 |
|
金额：元 |
|||||
|
支出项目类别（功能科目） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
合计 |
2,961,468.00 |
2,961,468.00 |
2,961,468.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080502】事业单位离退休 |
387,168.00 |
387,168.00 |
387,168.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100299】其他公立医院支出 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100401】疾病预防控制机构 |
1,075,000.00 |
1,075,000.00 |
1,075,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100409】重大公共卫生专项 |
899,300.00 |
899,300.00 |
899,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十一、2018年部门预算项目支出及其他支出预算表
|
附件11 |
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|
|
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：遂溪县皮肤病防治院 |
|
|
金额：元 |
|||||
|
支出项目类别（功能科目） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
|
|
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|
十二、2018年一般公共预算项目支出情况表（按政府支出经济分类）
|
附件12 |
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2018年一般公共预算项目支出情况表（按政府支出经济分类） |
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单位名称：遂溪县皮肤病防治院 |
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金额：元 |
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经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
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小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
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十三、2018年一般公共预算项目支出情况表（按部门支出经济分类）
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附件13 |
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2018年一般公共预算项目支出情况表（按部门支出经济分类） |
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单位名称：遂溪县皮肤病防治院 |
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金额：元 |
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经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
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小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
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第三部份、2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
皮防院2018年收支预算。2018年收入总预算296.1468万元。同比上年度减12.7012万元，下降4.1%，主要原因是人员减少导致经费减少。其中：一般公共预算拨款296.1468万元；政府性基金拨款0万元。支出总预算296.1468万元。其中：一般公共预算支出296.1468万元；政府性基金拨款0万元。
2018年支出总预算296.1468万元。其中：一般公共预算拨款296.1468万元，比2017年减12.7012万元；政府性基金拨款0万元，比2017年增加0万元。支出按部门经济分类：工资福利支出107.5万元，比2017年减27.5万元；商品和服务支出65万元比2017年增加16.7万元；对个人和家庭的补助支出123.6468万元，比2017年减1.9012万元。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0元，公务用车购置及运行费0元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2018年预算安排0万元。主要用于因公出国（境）。与上年相比支出持平，主要原因是无人员因公出国（境）。
（二）公务接待费
2018年预算安排0元。0预算与上年相比支出持平。
（三）公务用车购置及运行费
2018年预算安排0元，其中：公务用车运行费0元，公务用车购置费0万元，预算与上年相比支出持平。
三、机关运行经费安排情况
县财政没有安排机关运行经费（商品和服务支出）给我院，我院2018年机关运行经费合计0万元。具体包括公务接待费0万元，办公费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用0万元，邮电费0万元。
四、政府性采购情况
2018年度遂溪县卫计局无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于公务）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆（救护车）；单位价值 50 万元以上通用设备 XX 台（套），单价100万元以上专用设备 XX 台（套）。
六、预算绩效信息公开情况
县财政没有对我局安排2018年度一般公共预算项目支出，没有对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评
七、政府性基金支出预算情况
2018年度政府性基金预算支出0元。
八、空白表情况
2018年县财政没给我院安排项目支出，所以附件表11-13为空白。
第四部分、名词解释
（五）、名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金
2、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，含离退休人员工资及麻风病人生活医疗补助支出等。
3、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
遂溪县皮肤病防治院
2018年02月23日
