遂溪县城月镇中心卫生院2018年预算基本情况说明
遂溪县城月镇中心卫生院2018年预算
基本情况说明
第一部分 遂溪县城月镇中心卫生院概况
一、部门主要职责。
遂溪县城月镇中心卫生院主要职能是:1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。2、加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4、做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。6、开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
二、机构设置情况。
(一)本级无下属单位,部门预算为镇本级预算。
(二)卫生院共有事业编制202人,其中在职163人(在编118人,非编45人),离退休22人,遗属供养1人。
第二部分 2018年部门预算表
一、2018 年 部 门 预 算 收 支 总 表
附件1 |
|
|
|
|
|
|
|
2018 年 部 门 预 算 收 支 总 表 |
|||||||
|
遂溪县城月卫生院 |
|
|
|
|
单位:元 |
|
收 入 |
支 出 |
支 出 |
支 出 |
||||
项目 |
2018年预算 |
项目(部门经济分类) |
2018年预算 |
项目(政府经济分类) |
2018年预算 |
项目(功能科目) |
2018年预算 |
一、预算拨款 |
6,434,974.00 |
一、基本支出 |
6,434,974.00 |
一、机关工资福利支出 |
5,628,718.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
一般公共预算拨款 |
6,434,974.00 |
工资福利支出 |
6,172,390.00 |
二、机关商品和服务支出 |
|
二、外交支出 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
对个人和家庭补助支出 |
262,584.00 |
三、机关资本性支出(一) |
|
三、国防支出 |
|
二、预算外资金 |
|
商品和服务支出 |
|
四、机关资本性支出(二) |
|
四、公共安全支出 |
|
行政事业性收费收入 |
|
其他资本性支出 |
|
五、对事业单位经常性补助 |
543,672.00 |
五、教育 |
|
主管部门集中收入 |
|
二、项目支出 |
|
六、对事业单位资本性补助 |
|
六、科学技术支出 |
|
纳入预算外管理基金收入 |
|
商品和服务支出 |
|
七、对企业补助 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
其他预算资金 |
|
对个人和家庭补助支出 |
|
八、对企业资本性支出 |
|
八、社会保障和就业支出 |
262,584.00 |
|
|
对企事业单位的补贴 |
|
九、对个人和家庭的补助 |
262,584.00 |
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
债务利息支出 |
|
十、对社会保障基金支出 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
5,666,321.00 |
|
|
基本建设支出 |
|
十一、债务利息及费用支出 |
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
其他资本性支出 |
|
十二、债务还本支出 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
十三、转移性支出 |
|
十三、农林水支出 |
|
三、事业收入(不含预 算外资金) |
|
三、事业单位经营支出 |
|
十四、预备费及预留 |
|
十四、交通运输支出 |
|
四、单位经营服务性收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
十五、其他支出 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
五、其他收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
六、上级补助收入 |
|
六、结转下年 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
九、上年结转、结余 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
506,069.00 |
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
6,434,974.00 |
支出合计 |
6,434,974.00 |
|
6,434,974.00 |
支出合计 |
6,434,974.00 |
二、2018年部门收入表
附件2 |
|
2018年部门收入表 |
|
|
|
|
单位:元 |
单位:遂溪县城月卫生院 |
|
项目 |
2018年预算 |
一、预算拨款 |
6,434,974 |
一般预算拨款 |
6,434,974 |
基金预算拨款 |
|
二、预算外资金 |
|
行政事业性收费收入 |
|
主管部门集中收入 |
|
纳入预算外管理基金收入 |
|
其他预算外资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、事业收入(不含预算外资金) |
|
四、单位经营服务性收入 |
|
五、其他收入 |
|
六、上级补助收入 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
九、上年结转、结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
6,434,974 |
三、2018年部门支出表
附件3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年部门支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位: |
遂溪县城月卫生院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
||
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||||||
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||||
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||||||||
合计 |
6,434,974 |
6,434,974 |
6,434,974 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【2080502】事业单位离退休 |
262,584 |
262,584 |
262,584 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【2100302】乡镇卫生院 |
5,666,321 |
5,666,321 |
5,666,321 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【2210201】住房公积金 |
506,069 |
506,069 |
506,069 |
|
|
|
|
|
|
|
|
四、财政拨款收支总体情况表
附件4 |
|
|
|
|
|
2018年财政拨款收支总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位: |
遂溪县城月卫生院 |
|
|
单位:元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
2018年预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
一、预算拨款 |
6,434,974 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
一般预算拨款 |
6,434,974 |
二、外交支出 |
|
|
|
基金预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
二、预算外资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
行政事业性收费收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
主管部门集中收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
纳入预算外管理基金收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
其他预算外资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
262,584 |
262,584 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
十、医疗卫生支出 |
5,666,321 |
5,666,321 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
三、事业收入(不含预算外资金) |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
四、单位经营服务性收入 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
六、上级补助收入 |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
九、上年结转、结余 |
|
二十、住房保障支出 |
506,069 |
506,069 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
6,434,974 |
支出总计 |
6,434,974 |
6,434,974 |
|
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
附件5 |
|
|
|
|
|
|
|
2018年一般公共预算支出表 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
单位: |
遂溪县城月卫生院 |
|
|
单位:元 |
||
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
||||
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||
合计 |
6,434,974 |
6,434,974 |
6,434,974 |
|
|
|
【2080502】事业单位离退休 |
262,584 |
262,584 |
262,584 |
|
|
|
【2210201】住房公积金 |
506,069 |
506,069 |
506,069 |
|
|
|
【2100302】乡镇卫生院 |
5,666,321 |
5,666,321 |
5,666,321 |
|
|
六、2018年政府性基金预算支出表
附件6 |
|
|
|
2018年政府性基金预算支出表 |
|
|
|
|
|
单位:遂溪县城月卫生院 |
单位:元 |
功能科目 |
基金预算拨款 |
|
|
七、2018年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
附件7 |
|
|
|
|
|
|
|
2018年一般公共预算基本支出表(部门经济分类) |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
单位: |
遂溪县城月卫生院 |
|
|
单位:元 |
||
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
||||
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||
合计 |
6,434,974 |
6,434,974 |
6,434,974 |
|
|
|
工资福利支出 |
6,172,390 |
6,172,390 |
6,172,390 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
644,580 |
644,580 |
644,580 |
|
|
|
住房公积金 |
506,069 |
506,069 |
506,069 |
|
|
|
奖金 |
260,825 |
260,825 |
260,825 |
|
|
|
津贴补贴 |
1,087,344 |
1,087,344 |
1,087,344 |
|
|
|
绩效工资 |
543,672 |
543,672 |
543,672 |
|
|
|
基本工资 |
3,129,900 |
3,129,900 |
3,129,900 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
262,584 |
262,584 |
262,584 |
|
|
|
退休费 |
234,300 |
234,300 |
234,300 |
|
|
|
生活补助 |
8,640 |
8,640 |
8,640 |
|
|
|
其他对个人和家庭的补助 |
19,644 |
19,644 |
19,644 |
|
|
八、2018年一般公共预算基本支出预算表(政府经济科目)
附件8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年一般公共预算基本支出预算表(政府经济科目) |
||
|
|
|
单位名称:遂溪县城月卫生院 |
单位:元 |
|
科目编码(政府预算经济) |
科目名称(政府预算经济) |
一般公共预算拨款 |
|
合计 |
6,434,974.00 |
501 |
机关工资福利支出 |
5,628,718.00 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
4,478,069.00 |
50103 |
住房公积金 |
506,069.00 |
50199 |
其他工资福利支出 |
644,580.00 |
505 |
对事业单位经常性补助 |
543,672.00 |
50501 |
工资福利支出 |
543,672.00 |
509 |
对个人和家庭的补助 |
262,584.00 |
50901 |
社会福利和救助 |
8,640.00 |
50905 |
离退休费 |
234,300.00 |
50999 |
其他对个人和家庭补助 |
19,644.00 |
九、 2018年“三公”经费部门预算统计表
附件9 |
|
2018年“三公”经费部门预算统计表 |
|
|
|
单位:遂溪县城月卫生院 |
单位:元 |
项目 |
本年预算数 |
合计 |
|
1、因公出国(境)费用 |
|
2、公务接待费 |
|
3、公务用车费 |
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
|
(2)公务用车购置 |
|
十、2018年部门预算基本支出预算表
附件10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年部门预算基本支出预算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称:遂溪县城月卫生院 |
|
金额:元 |
|||||
支出项目类别(功能科目) |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
合计 |
6,434,974.00 |
6,434,974.00 |
6,434,974.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
【2080502】事业单位离退休 |
262,584.00 |
262,584.00 |
262,584.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
【2100302】乡镇卫生院 |
5,666,321.00 |
5,666,321.00 |
5,666,321.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
【2210201】住房公积金 |
506,069.00 |
506,069.00 |
506,069.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十一、2018年部门预算项目支出及其他支出预算表
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称:遂溪县城月卫生院 |
|
|
金额:元 |
|||||
支出项目类别(功能科目) |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:本部门无此项预算,则本表为空,同时按照财政局有关要求,以空表呈报县人大审议。
十二、2018年一般公共预算项目支出情况表(按政府支出经济分类)
附件12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年一般公共预算项目支出情况表(按政府支出经济分类) |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位名称:遂溪县城月卫生院 |
|
金额:元 |
|||
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
|||
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
||
|
|
|
|
|
|
说明:本部门无此项预算,则本表为空,同时按照财政局有关要求,以空表呈报县人大审议。
十三、2018年一般公共预算项目支出情况表(按部门支出经济分类)
附件13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年一般公共预算项目支出情况表(按部门支出经济分类) |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位名称:遂溪县城月卫生院 |
|
金额:元 |
|||
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
|||
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
||
|
|
|
|
|
|
说明:本部门无此项预算,则本表为空,同时按照财政局有关要求,以空表呈报县人大审议。
第三部份、2018年部门预算情况说明
一、部门基本情况。
遂溪县城月镇中心卫生院主要职能是:1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。2、加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4、做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。6、开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
二、机构设置情况。
卫生院共有事业编制202人,其中在职163人(在编118人,非编45人),离退休22人,遗属供养 1人。
三、财政预算安排情况。
(一)卫生院2018年收支预算。2018年收入总预算6434974元,其中:一般公共预算拨款6434974元,政府性基金拨款0元。支出总预算6434974元,其中:一般公共预算支出6434974万元;政府性基金拨款0万元(详见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6)。
(二)一般公共预算基本支出按部门经济分类:工资福利支出6172390元,商品和服务支出0元,对个人和家庭的补助支出262584元。(详见附件7)。
(三)一般公共预算基本支出按政府经济分类:机关工资福利支出5628718元,对事业单位经常性补助支出543672元,对个人和家庭的补助支出262584元。(详见附件8)。
三、财政预算收支增减变化情况。
因2017年卫生院的预算集中在遂城镇卫生院批复,2018年分开批复,所以我院2018年财政预算收支增减变化情况如下:
2018年收支总预算6434974元。其中:一般公共预算拨款6434974元,比2017年增加6434974元;政府性基金拨款0元,比2017年增加0元。支出按部门经济分类:工资福利支出6172390元,比2017年增加6172390元;商品和服务支出0元比2017年增加0元;对个人和家庭的补助支出262584元,比2017年增加262584元。
四、“三公”经费情况。
“三公”经费具体构成:因公出国(境)费用0.00万元;公务接待费0元,公务用车费0元,公务用车购置0.00元(详见附件9)。
五、机关运行经费安排情况。
2018年县财政没有安排机关运行经费给我院。
六、政府性采购情况。
一般公共预算拨款中没有政府性采购的预算,但根据我院实际情况若有需要会追加政府性采购支出。
七、国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日,共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆(用于公务)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2 辆(救护车);单位价值 50 万元以上通用设备 XX 台(套),单价100万元以上专用设备 1 台(套)。
八、预算绩效信息公开情况。
我部门暂时没有对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评
九、空白表情况。
2018年县财政没给我院安排政府性基金拨款和“三公”经费,所以附件6和9为空白。
十、有关指标解释。
政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
遂溪县城月镇中心卫生院 2018年2月23日