遂溪县民政局2018年预算基本情况说明
遂溪县民政局2018年预算基本情况说明
第一部分 遂溪县民政局概况
一、部门主要职责。
遂溪县民政局内设7个职能股室（办公室、计划财务股、优抚安置股、救灾救济股、基层政权和社区建设股、社会福利和社会事务股、老龄工作委员会办公室），一个直属行政单位（民间组织管理办公室）、一个挂靠单位（老龄工作委员会办公室）。遂溪县民政局主要职能职责是：1、负责拥军优属和优待抚恤、烈士报批和褒扬工作；负责牺牲病故部队干部的家属安置工作。2、负责军队移交地方管理的离退休干部、退休士官、军队无军籍退休退职职工、转业士官、退伍义务兵、伤残军人的接收安置和服务管理工作；军休所的建设和管理工作。3、组织、协调城乡救灾工作；负责救灾救济捐赠款物管理工作；指导农村五保户供养及敬老院、农村互助互济组织建设；实施城乡居民最低生活保障制度。
二、机构设置情况。
纳入遂溪县民政部门2018年预算编报范围的单位共4个，包括遂溪县民政局本级和下属4个预算单位，包括遂溪县婚姻登记处、遂溪县殡葬管理所，遂溪县殡葬监察大队和军队离退休管理所。遂溪县社会福利院（光荣院）财政独立，不纳入本级预算编报范围。
本单位内设机构7个职能股室，共有共有行政编制 24人，事业编制 42人，其中福利院21人，殡葬管理所4人、管理大队4人、婚姻登记处8人、军队离退休管理所5人。离退休人员 34人（其中行政退休21人、行政离休4人、事业退休8人，代管人员1人）。
第二部分 2018年部门预算表
一、2018 年 部 门 预 算 收 支 总 表
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附件1 |
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2018 年 部 门 预 算 收 支 总 表 |
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遂溪县民政局 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
支 出 |
支 出 |
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项目 |
2018年预算 |
项目（部门经济分类） |
2018年预算 |
项目（政府经济分类） |
2018年预算 |
项目（功能科目） |
2018年预算 |
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一、预算拨款 |
231,739,691.00 |
一、基本支出 |
223,000,611.00 |
一、机关工资福利支出 |
3,380,718.00 |
一、一般公共服务支出 |
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一般公共预算拨款 |
209,876,212.00 |
工资福利支出 |
3,380,718.00 |
二、机关商品和服务支出 |
41,472,010.00 |
二、外交支出 |
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政府性基金预算拨款 |
21,863,479.00 |
对个人和家庭补助支出 |
186,886,963.00 |
三、机关资本性支出（一） |
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三、国防支出 |
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二、预算外资金 |
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商品和服务支出 |
32,732,930.00 |
四、机关资本性支出（二） |
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四、公共安全支出 |
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行政事业性收费收入 |
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其他资本性支出 |
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五、对事业单位经常性补助 |
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五、教育 |
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主管部门集中收入 |
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二、项目支出 |
8,739,080.00 |
六、对事业单位资本性补助 |
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六、科学技术支出 |
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纳入预算外管理基金收入 |
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商品和服务支出 |
8,739,080.00 |
七、对企业补助 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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其他预算资金 |
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对个人和家庭补助支出 |
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八、对企业资本性支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
173,347,038.00 |
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对企事业单位的补贴 |
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九、对个人和家庭的补助 |
186,886,963.00 |
九、社会保险基金支出 |
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债务利息支出 |
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十、对社会保障基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
28,920,742.00 |
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基本建设支出 |
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十一、债务利息及费用支出 |
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十一、节能环保支出 |
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其他资本性支出 |
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十二、债务还本支出 |
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十二、城乡社区支出 |
11,000,000.00 |
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其他支出 |
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十三、转移性支出 |
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十三、农林水支出 |
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三、事业收入（不含预 算外资金） |
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三、事业单位经营支出 |
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十四、预备费及预留 |
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十四、交通运输支出 |
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四、单位经营服务性收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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十五、其他支出 |
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十五、资源勘探电力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上缴上级支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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六、上级补助收入 |
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六、结转下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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十八、援助其他地区支出 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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九、上年结转、结余 |
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二十、住房保障支出 |
499,332.00 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国债还本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
10,863,479.00 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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收入合计 |
231,739,691.00 |
支出合计 |
231,739,691.00 |
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231,739,691.00 |
支出合计 |
224,630,591.00 |
二、2018年部门收入表
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附件2 |
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2018年部门收入表 |
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单位：元 |
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单位：遂溪县民政局 |
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项目 |
2018年预算 |
|
一、预算拨款 |
231,739,691 |
|
一般预算拨款 |
209,876,212 |
|
基金预算拨款 |
21,863,479 |
|
二、预算外资金 |
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行政事业性收费收入 |
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主管部门集中收入 |
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纳入预算外管理基金收入 |
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其他预算外资金 |
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三、事业收入（不含预算外资金） |
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四、单位经营服务性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、附属单位上缴收入 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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九、上年结转、结余 |
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收入总计 |
231,739,691 |
三、2018年部门支出表
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附件3 |
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2018年部门支出表 |
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单位： |
遂溪县民政局 |
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单位：元 |
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功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
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事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
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合计 |
231,739,691 |
209,876,212 |
209,876,212 |
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21,863,479 |
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【2080201】行政运行（民政管理事务） |
3,848,806 |
3,848,806 |
3,848,806 |
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【2080204】拥军优属 |
56,100 |
56,100 |
56,100 |
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【2080206】民间组织管理 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
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【2080208】基层政权和社区建设 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
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【2080501】归口管理的行政单位离退休 |
1,679,615 |
1,679,615 |
1,679,615 |
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【2080802】伤残抚恤 |
5,200,000 |
5,200,000 |
5,200,000 |
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【2080803】在乡复员、退伍军人生活补助 |
9,784 |
9,784 |
9,784 |
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【2080805】义务兵优待 |
7,392,500 |
7,392,500 |
7,392,500 |
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【2080806】农村籍退役士兵老年生活补助 |
2,000,000 |
2,000,000 |
2,000,000 |
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【2080899】其他优抚支出 |
16,627,000 |
16,627,000 |
16,627,000 |
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【2080901】退役士兵安置 |
7,124,000 |
7,124,000 |
7,124,000 |
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【2080902】军队移交政府的离退休人员安置 |
1,860,000 |
1,860,000 |
1,860,000 |
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【2080903】军队移交政府离退休干部管理机构 |
771,000 |
771,000 |
771,000 |
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【2081001】儿童福利 |
10,168,175 |
10,168,175 |
10,168,175 |
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【2081004】殡葬 |
9,523,530 |
9,523,530 |
9,523,530 |
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【2081005】社会福利事业单位 |
1,560,000 |
1,560,000 |
1,560,000 |
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【2081199】其他残疾人事业支出 |
6,260,139 |
6,260,139 |
6,260,139 |
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【2081501】中央自然灾害生活补助 |
1,560,000 |
1,560,000 |
1,560,000 |
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【2081502】地方自然灾害生活补助 |
1,128,500 |
1,128,500 |
1,128,500 |
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【2081901】城市最低生活保障金支出 |
16,541,753 |
16,541,753 |
16,541,753 |
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【2081902】农村最低生活保障金支出 |
20,867,122 |
20,867,122 |
20,867,122 |
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【2082001】临时救助支出 |
8,390,000 |
8,390,000 |
8,390,000 |
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【2082002】流浪乞讨人员救助支出 |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
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【2082101】城市特困人员救助供养支出 |
2,641,374 |
2,641,374 |
2,641,374 |
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【2082102】农村特困人员救助供养支出 |
31,250,000 |
31,250,000 |
31,250,000 |
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【2082502】其他农村生活救助 |
14,030,000 |
14,030,000 |
14,030,000 |
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【2089901】其他社会保障和就业支出 |
2,587,640 |
2,587,640 |
2,587,640 |
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【2101301】城乡医疗救助 |
24,910,453 |
24,910,453 |
24,910,453 |
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【2101401】优抚对象医疗补助 |
3,890,289 |
3,890,289 |
3,890,289 |
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【2130599】其他扶贫支出 |
7,229,100 |
7,229,100 |
7,229,100 |
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【2210201】住房公积金 |
499,332 |
499,332 |
499,332 |
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【2120801】征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
10,000,000 |
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10,000,000 |
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【2120804】农村基础设施建设支出 |
1,000,000 |
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1,000,000 |
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【2296002】用于社会福利的彩票公益金支出 |
1,294,115 |
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1,294,115 |
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【2296013】用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
1,465,884 |
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1,465,884 |
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【2296099】用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
8,103,480 |
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8,103,480 |
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四、财政拨款收支总体情况表
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附件4 |
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2018年财政拨款收支总表 |
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单位： |
遂溪县民政局 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
2018年预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、预算拨款 |
231,739,691 |
一、一般公共服务支出 |
|
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|
一般预算拨款 |
209,876,212 |
二、外交支出 |
|
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|
基金预算拨款 |
21,863,479 |
三、国防支出 |
|
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二、预算外资金 |
|
四、公共安全支出 |
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|
行政事业性收费收入 |
|
五、教育支出 |
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主管部门集中收入 |
|
六、科学技术支出 |
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|
纳入预算外管理基金收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
其他预算外资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
173,347,038 |
173,347,038 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
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十、医疗卫生支出 |
28,800,742 |
28,800,742 |
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|
十一、节能环保支出 |
|
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|
十二、城乡社区支出 |
11,000,000 |
|
11,000,000 |
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|
十三、农林水支出 |
7,229,100 |
7,229,100 |
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|
三、事业收入（不含预算外资金） |
|
十四、交通运输支出 |
|
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|
四、单位经营服务性收入 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
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五、其他收入 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
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|
六、上级补助收入 |
|
十七、金融支出 |
|
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|
七、附属单位上缴收入 |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
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|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
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|
九、上年结转、结余 |
|
二十、住房保障支出 |
499,332 |
499,332 |
|
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十二、预备费 |
|
|
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
|
|
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|
二十五、其他支出 |
10,863,479 |
|
10,863,479 |
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
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|
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|
收入总计 |
231,739,691 |
支出总计 |
231,739,691 |
209,876,212 |
21,863,479 |
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
|
附件5 |
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2018年一般公共预算支出表 |
||||||
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单位： |
遂溪县民政局 |
|
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单位：元 |
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功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
||||
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小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||
|
合计 |
209,876,212 |
209,876,212 |
209,876,212 |
|
|
|
|
【2080903】军队移交政府离退休干部管理机构 |
771,000 |
771,000 |
771,000 |
|
|
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|
【2080902】军队移交政府的离退休人员安置 |
1,860,000 |
1,860,000 |
1,860,000 |
|
|
|
|
【2080806】农村籍退役士兵老年生活补助 |
2,000,000 |
2,000,000 |
2,000,000 |
|
|
|
|
【2080803】在乡复员、退伍军人生活补助 |
9,784 |
9,784 |
9,784 |
|
|
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|
【2082102】农村特困人员救助供养支出 |
31,250,000 |
31,250,000 |
31,250,000 |
|
|
|
|
【2082101】城市特困人员救助供养支出 |
2,641,374 |
2,641,374 |
2,641,374 |
|
|
|
|
【2080501】归口管理的行政单位离退休 |
1,679,615 |
1,679,615 |
1,679,615 |
|
|
|
|
【2080201】行政运行（民政管理事务） |
3,848,806 |
3,848,806 |
3,848,806 |
|
|
|
|
【2089901】其他社会保障和就业支出 |
2,587,640 |
2,587,640 |
2,587,640 |
|
|
|
|
【2081902】农村最低生活保障金支出 |
20,867,122 |
20,867,122 |
20,867,122 |
|
|
|
|
【2081901】城市最低生活保障金支出 |
16,541,753 |
16,541,753 |
16,541,753 |
|
|
|
|
【2082002】流浪乞讨人员救助支出 |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
|
|
|
|
【2081502】地方自然灾害生活补助 |
1,128,500 |
1,128,500 |
1,128,500 |
|
|
|
|
【2081501】中央自然灾害生活补助 |
1,560,000 |
1,560,000 |
1,560,000 |
|
|
|
|
【2081199】其他残疾人事业支出 |
6,260,139 |
6,260,139 |
6,260,139 |
|
|
|
|
【2080208】基层政权和社区建设 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
|
|
|
|
【2101401】优抚对象医疗补助 |
3,890,289 |
3,890,289 |
3,890,289 |
|
|
|
|
【2082502】其他农村生活救助 |
14,030,000 |
14,030,000 |
14,030,000 |
|
|
|
|
【2081005】社会福利事业单位 |
1,560,000 |
1,560,000 |
1,560,000 |
|
|
|
|
【2130599】其他扶贫支出 |
7,229,100 |
7,229,100 |
7,229,100 |
|
|
|
|
【2101301】城乡医疗救助 |
24,910,453 |
24,910,453 |
24,910,453 |
|
|
|
|
【2082001】临时救助支出 |
8,390,000 |
8,390,000 |
8,390,000 |
|
|
|
|
【2080901】退役士兵安置 |
7,124,000 |
7,124,000 |
7,124,000 |
|
|
|
|
【2080899】其他优抚支出 |
16,627,000 |
16,627,000 |
16,627,000 |
|
|
|
|
【2080206】民间组织管理 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
|
|
|
|
【2210201】住房公积金 |
499,332 |
499,332 |
499,332 |
|
|
|
|
【2080805】义务兵优待 |
7,392,500 |
7,392,500 |
7,392,500 |
|
|
|
|
【2081001】儿童福利 |
10,168,175 |
10,168,175 |
10,168,175 |
|
|
|
|
【2080802】伤残抚恤 |
5,200,000 |
5,200,000 |
5,200,000 |
|
|
|
|
【2080204】拥军优属 |
56,100 |
56,100 |
56,100 |
|
|
|
|
【2081004】殡葬 |
9,523,530 |
9,523,530 |
9,523,530 |
|
|
|
六、2018年政府性基金预算支出表
|
附件6 |
|
|
|
|
|
2018年政府性基金预算支出表 |
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|
|
|
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|
|
单位：遂溪县民政局 |
单位：元 |
|
功能科目 |
基金预算拨款 |
|
合计 |
21,863,479 |
|
【2296099】用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
8,103,480 |
|
【2296013】用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
1,465,884 |
|
【2296002】用于社会福利的彩票公益金支出 |
1,294,115 |
|
【2120804】农村基础设施建设支出 |
1,000,000 |
|
【2120801】征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
10,000,000 |
七、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
|
附件7 |
|
|
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|
|
|
|
2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类） |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位： |
遂溪县民政局 |
|
|
|
单位：元 |
|
|
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||
|
合计 |
204,908,212 |
204,908,212 |
204,908,212 |
|
|
|
|
工资福利支出 |
3,380,718 |
3,380,718 |
3,380,718 |
|
|
|
|
绩效工资 |
193,310 |
193,310 |
193,310 |
|
|
|
|
奖金 |
170,552 |
170,552 |
170,552 |
|
|
|
|
基本工资 |
1,512,798 |
1,512,798 |
1,512,798 |
|
|
|
|
住房公积金 |
499,332 |
499,332 |
499,332 |
|
|
|
|
津贴补贴 |
1,004,726 |
1,004,726 |
1,004,726 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
16,200,530 |
16,200,530 |
16,200,530 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
90,000 |
90,000 |
90,000 |
|
|
|
|
公务接待费 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
|
|
|
|
邮电费 |
58,200 |
58,200 |
58,200 |
|
|
|
|
其他交通费用 |
100,800 |
100,800 |
100,800 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
15,931,530 |
15,931,530 |
15,931,530 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
185,326,964 |
185,326,964 |
185,326,964 |
|
|
|
|
离休费 |
338,624 |
338,624 |
338,624 |
|
|
|
|
退休费 |
1,255,995 |
1,255,995 |
1,255,995 |
|
|
|
|
医疗费补助 |
28,800,742 |
28,800,742 |
28,800,742 |
|
|
|
|
救济费 |
43,198,500 |
43,198,500 |
43,198,500 |
|
|
|
|
抚恤金 |
5,200,000 |
5,200,000 |
5,200,000 |
|
|
|
|
生活补助 |
98,755,283 |
98,755,283 |
98,755,283 |
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助 |
7,777,820 |
7,777,820 |
7,777,820 |
|
|
|
八、2018年一般公共预算基本支出预算表（政府经济科目）
|
附件8 |
|
|
|
2018年一般公共预算基本支出预算表（政府经济科目） |
||
|
单位名称:遂溪县民政局 |
单位：元 |
|
|
科目编码（政府预算经济） |
科目名称（政府预算经济） |
一般公共预算拨款 |
|
|
合计 |
204,908,212.00 |
|
501 |
机关工资福利支出 |
3,380,718.00 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
2,688,076.00 |
|
50103 |
住房公积金 |
499,332.00 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
193,310.00 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
16,200,530.00 |
|
50201 |
办公经费 |
159,000.00 |
|
50206 |
公务接待费 |
20,000.00 |
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
90,000.00 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
15,931,530.00 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
185,326,964.00 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
175,954,525.00 |
|
50905 |
离退休费 |
1,594,619.00 |
|
50999 |
其他对个人和家庭补助 |
7,777,820.00 |
九、 2018年“三公”经费部门预算统计表
|
附件9 |
|
|
2018年“三公”经费部门预算统计表 |
|
|
单位：遂溪县民政局 |
单位：元 |
|
项目 |
本年预算数 |
|
合计 |
110,000.00 |
|
1、因公出国(境）费用 |
|
|
2、公务接待费 |
20,000.00 |
|
3、公务用车费 |
90,000.00 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
90,000.00 |
|
（2）公务用车购置 |
|
|
|
|
十、2018年部门预算基本支出预算表
|
附件10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年部门预算基本支出预算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：遂溪县民政局 |
金额：元 |
||||||
|
支出项目类别（功能科目） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
合计 |
223,000,611.00 |
223,000,611.00 |
204,908,212.00 |
18,092,399.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080201】行政运行（民政管理事务） |
3,827,206.00 |
3,827,206.00 |
3,827,206.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080204】拥军优属 |
56,100.00 |
56,100.00 |
56,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080206】民间组织管理 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080208】基层政权和社区建设 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080501】归口管理的行政单位离退休 |
1,679,615.00 |
1,679,615.00 |
1,679,615.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080802】伤残抚恤 |
5,200,000.00 |
5,200,000.00 |
5,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080803】在乡复员、退伍军人生活补助 |
9,784.00 |
9,784.00 |
9,784.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080805】义务兵优待 |
7,392,500.00 |
7,392,500.00 |
7,392,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080806】农村籍退役士兵老年生活补助 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080899】其他优抚支出 |
16,627,000.00 |
16,627,000.00 |
16,627,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080901】退役士兵安置 |
7,124,000.00 |
7,124,000.00 |
7,124,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080902】军队移交政府的离退休人员安置 |
1,860,000.00 |
1,860,000.00 |
1,860,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080903】军队移交政府离退休干部管理机构 |
771,000.00 |
771,000.00 |
771,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2081001】儿童福利 |
10,168,175.00 |
10,168,175.00 |
10,168,175.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2081004】殡葬 |
9,523,530.00 |
9,523,530.00 |
9,523,530.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2081005】社会福利事业单位 |
1,560,000.00 |
1,560,000.00 |
1,560,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2081199】其他残疾人事业支出 |
6,260,139.00 |
6,260,139.00 |
6,260,139.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2081501】中央自然灾害生活补助 |
1,560,000.00 |
1,560,000.00 |
1,560,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2081502】地方自然灾害生活补助 |
1,128,500.00 |
1,128,500.00 |
1,128,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2081901】城市最低生活保障金支出 |
16,541,753.00 |
16,541,753.00 |
16,541,753.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2081902】农村最低生活保障金支出 |
20,867,122.00 |
20,867,122.00 |
20,867,122.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2082001】临时救助支出 |
8,390,000.00 |
8,390,000.00 |
8,390,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2082002】流浪乞讨人员救助支出 |
120,000.00 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2082101】城市特困人员救助供养支出 |
2,641,374.00 |
2,641,374.00 |
2,641,374.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2082102】农村特困人员救助供养支出 |
31,250,000.00 |
31,250,000.00 |
31,250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2082502】其他农村生活救助 |
14,030,000.00 |
14,030,000.00 |
14,030,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2089901】其他社会保障和就业支出 |
2,587,640.00 |
2,587,640.00 |
2,587,640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2101301】城乡医疗救助 |
24,910,453.00 |
24,910,453.00 |
24,910,453.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2101401】优抚对象医疗补助 |
3,890,289.00 |
3,890,289.00 |
3,890,289.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2130599】其他扶贫支出 |
2,282,700.00 |
2,282,700.00 |
2,282,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2210201】住房公积金 |
499,332.00 |
499,332.00 |
499,332.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2120801】征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
10,000,000.00 |
10,000,000.00 |
0.00 |
10,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2120804】农村基础设施建设支出 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2296002】用于社会福利的彩票公益金支出 |
94,115.00 |
94,115.00 |
0.00 |
94,115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2296013】用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
1,465,884.00 |
1,465,884.00 |
0.00 |
1,465,884.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2296099】用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
5,532,400.00 |
5,532,400.00 |
0.00 |
5,532,400.00 |
0.00 |
0.00 |
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十一、2018年部门预算项目支出及其他支出预算表
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附件11 |
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2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
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单位名称：遂溪县民政局 |
金额：元 |
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支出项目类别（功能科目） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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合计 |
8,739,080.00 |
8,739,080.00 |
4,968,000.00 |
3,771,080.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2080201】行政运行（民政管理事务） |
21,600.00 |
21,600.00 |
21,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2130599】其他扶贫支出 |
4,946,400.00 |
4,946,400.00 |
4,946,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2296002】用于社会福利的彩票公益金支出 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
0.00 |
1,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2296099】用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
2,571,080.00 |
2,571,080.00 |
0.00 |
2,571,080.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十二、2018年一般公共预算项目支出情况表（按政府支出经济分类）
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附件12 |
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2018年一般公共预算项目支出情况表（按政府支出经济分类） |
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单位名称：遂溪县民政局 |
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金额：元 |
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经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
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小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
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合计 |
4,968,000.00 |
4,968,000.00 |
4,968,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他商品和服务支出 |
4,968,000.00 |
4,968,000.00 |
4,968,000.00 |
0.00 |
0.00 |
十三、2018年一般公共预算项目支出情况表（按部门支出经济分类）
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附件13 |
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2018年一般公共预算项目支出情况表（按部门支出经济分类） |
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单位名称：遂溪县民政局 |
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金额：元 |
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经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
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小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
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合计 |
4,968,000.00 |
4,968,000.00 |
4,968,000.00 |
0.00 |
0.00 |
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其他商品和服务支出 |
4,968,000.00 |
4,968,000.00 |
4,968,000.00 |
0.00 |
0.00 |
第三部份、2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
遂溪县民政局支出预算231,739,691.00元，其中：一般公共预算支出209,876,212.00元，比2017年减少197,922,421.00元，原因是：响应国家号召，节约支出；政府性基金拨款21,863,479.00元，比2017年增加11,581,050.00元，原因是：征地和拆迁补偿预算支出增加。支出按经济分类划分：工资福利支出3,380,718.00元，比2017年减少210,577.00元，原因是：人员流动，节约支出；对个人和家庭的补助支出186,886,963元，比2017年增184733766元，原因是：抚恤金、救济费及其他队个人和家庭补助纳入财政预算。商品和服务支出32,732,930.00元，比2017年增16,397,531.00元，原因是：其他商品和服务支出纳入财政预算。
二、“三公”经费安排情况说明
本单位2018年度三公经费预算共安排11万元。
（1）因公出国（境）费预算0元，与2017年预算相比无增减变化。原因：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
（2）公务用车购置决算支出0元，公务用车运行维护费支出9万元，与2017年预算相比无增减变化。原因：2018年无公务车新增或减少。
（3）公务接待费决算支出2万元，与2017年预算相比无增减变化。原因：控制公务接待人数与次数。
三、机关运行经费安排情况
遂溪县民政局2018年机关运行经费合计42.8万元，具体包括公务接待费2万元，邮电费5.82万元，其他交通费用10.08万元，公务用车运行维护费9万元，业务费15.9万元。比2017年预算增11万元，主要原因是:民政业务增加，业务及邮电费预算增加。
四、政府采购预算支出情况
2018年度遂溪县民政局无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，共有车辆4辆，均为一般公务用车4辆（用于公务）；单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。
六、预算绩效信息公开情况。
我局安排2018年度一般公共预算项目支出496.8万，业务股室有序跟踪推动项目进行，对项目进度实时公示，确保项目资金有效使用。
七、政府性基金支出预算情况
2018年度政府性基金预算支出2186.35万元。
第四部分、名词解释
名词解释
（一）财政拨款，是指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
（六）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
