遂溪县2009年预算执行情况和2010年预算草案的报告
遂溪县2009年预算执行情况
和2010年预算草案的报告
2010年3月3日在遂溪县
第十四届人民代表大会第六次会议上
遂溪县财政局局长 周宝
各位代表：
我受县人民政府的委托，向大会报告遂溪县2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案，请予审议。
一、2009年预算执行情况
2009年，我县财政工作在县委县政府的正确领导和县人大常委会的监督支持下，坚持以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，按照县十四届人大五次会议批准的预算，紧紧围绕“五个确保”目标任务，着力从五个方面采取积极有效措施，实践“资源经济强县、生态文明建县、协调发展兴县”的发展战略，努力以财政政策促进经济发展，推动社会和谐进步，取得了较好成效。
2009年，全县上划中央“两税”18130万元，增长14.01%；上划省“四税”5063万元，增长8.86%；财政收入综合增长率11.64%。
2009年全县财政总收入122825万元，其中：一般预算收入26206万元，为年度预算的108.43%，同比增收3828万元，增长17.11%；基金预算收入5438万元，为年度预算的257.73%，同比增收2951万元，增长119.19%；上级补助收入90457万元，同比增加3438万元，增长3.95%。财政总支出122177万元，其中:一般预算支出104986万元,为年度预算的150.94%，同比增支2737万元，增长2.68%；基金支出14249万元,为年度预算675%，同比增支7917万元,增长125.03%;上解支出2834 万元；增设预算周转金108万元。总收入与总支出相抵，结余648万元（其中一般预算结余320万元，基金预算结余328万元）。
一般预算收入项目完成情况：工商税收18064万元，为年度预算的101.05%；耕地占用税382万元，为年度预算的382%；契税690万元，为年度预算的153.33%；行政事业性收费1556万元，为年度预算的141.45%；罚没收入2424万元，为年度预算的102.19%；专项收入1536万元,为年度预算的109%；国有资源(资产)有偿使用收入 886万元，为年度预算的253.14%；国有资本经营收入162万元，为年度预算的95.29%；其他收入506万元，为年度预算的2倍。
一般预算支出项目完成情况：一般公共服务支出13413万元，为年度预算的155.86%;国防支出224万元，为年度预算的179.20%;公共安全支出7685万元，为年度预算的154.13%;教育支出29726万元，为年度预算的122.69%;科学技术支出110万元，为年度预算的154.93%;文化体育与传媒支出710万元，为年度预算的158.48%;社会保障和就业支出18329万元，为年度预算的117.49%;医疗卫生支出8964万元，为年度预算的149.52%;环境保护支出4159万元，为年度预算的6倍;城乡社区事务2307万元，为年度预算的100.26%;农林水事务支出15523万元，为年度预算的4.02倍;交通运输支出567万元，为年度预算的12.9倍;采掘电力信息等事务支出1163万元，为年度预算的36倍；粮油物资储备及金融监管等事务支出1495万元，为年度预算的2.2倍;其他支出609万元，为年度预算的35.91%;金融监管支出2万元（执行中新增项目）。
基金预算收入项目完成情况：文化建设事业建设费收入6万元，为年度预算的60%；育林基金收入122万元，为年度预算的61%；地方水利建设基金收入293万元，为年度预算的73.25%；国有土地使用权出让金收入5017万元，为年度预算的3.34倍。
基金预算支出项目完成情况：社会福利的彩票公益金支出80万元、教育事业的彩票公益金支出4万元、其他社会公益事业的彩票公益金支出6万元、残疾人就业保障金支出46万元、新增建设用地土地有偿使用费支出5505万元、森林植被恢复费支出36万元、大中型水库移民后期扶持基金支出1806万元，为预算执行中上级追加的专项支出；文化建设事业建设费支出33万元，为年度预算的3.3倍；育林基金支出35万元，为年度预算的17.5%；地方水利建设基金支出752万元，为年度预算的2.5倍；国有土地使用权出让金支出5067万元，为年度预算的3.8倍。
2009年，我县财政采取有效措施，围绕“五个着力”开展工作，实现了“五个确保”显著成绩。
（一）着力完善收入机制，确保财政稳定增收
受国际金融危机、增值税转型和企业所得税两法合并等多种因素的影响，去年我县税源大幅度减少。为了应对前所未有严峻形势，克服诸多不利因素影响，县委县政府加强了财政收入工作的领导，及时出台《遂溪县强化税收征收管理工作方案》等一系列应对措施和激励办法，明确各征管部门和协征单位的任务及奖惩措施，主要领导靠前指挥，定期召开财税联席会议，分析收入形势，亲自督促落实各项措施；财税部门积极落实县委县政府的部署，加强沟通，密切配合，团结协作，齐抓共管; 各级征收机关坚持抓大不放小，在抓好制糖、烟草、建材等支柱行业和增值税、企业所得税、营业税等主体税种同时，组织专门力量突击清收车船税、个体营运车辆税收、私人建房和出租屋税收，加强“零散小”税源的征管，实现地方税收快速增长；财政部门依法依规强化非税收入和政府性基金的征管，拓宽收入渠道，千方百计挖掘增收潜力，在严峻形势下保持了财政收入持续较快的增长。2009年县级库税收收入19136万元，增长13.70%；非税收入7070万元，占一般预算收入27%，财政收入结构良好。
（二）着力优化支出结构，确保重点支出需要
我县坚持过紧日子的思想，将财政支出压力转变为调整优化支出结构的动力。按照“保运转、保重点、保民生”的原则，从紧安排预算。除工资性支出据实安排外，公务费、小车费采取定额定员法安排，业务费坚持非必需不予安排原则从紧安排，其他一般性支出原则上不予安排，为控制一般性支出把好第一道关口。积极落实公务购车和用车经费、会议经费、公务接待费用、党政机关出国（境）经费、办公经费预算“五个零增长”政策和县政府提出的行政费用开支压减20%要求，严格控制预算追加支出。全力保障和规范公务员补贴、教师绩效工资、社会保障、公共卫生、“三农”、教育、科技以及社会突发事件等事关改革发展、和谐稳定的重点支出需要，公共财政保障能力进一步提高。
（三）着力促进经济发展，确保财源稳固可靠
我县抓住国家实施积极财政政策、扩大内需的机遇，主动争取中央扩大内需国债投资和省级配套6070万元，建设杨柑污水处理工程、县人民医院住院楼、基层卫生院改造、油料和糖料生产基地、农村饮水安全工程等18个基建项目；争取省级污水处理项目资金2400万元，加快县污水处理厂建设步伐；改善基础设施，扩大和拉动内需。争取上级财政挖潜改造、中小企业贷款贴息、现代服务业发展引导等企业扶持资金1000万元，扶持工商企业发展壮大。利用闲置的资源抵押，向金融机构融资3000万元；利用土地出让收入滚动投入的办法，安排县级政府性基金11754万元，解决岭北、遂城、杨柑、城月工业基地和粤电生物质发电等重点项目的征地问题，促进重点项目建设，破解招商引资的难题，加快招商引资步伐。发放水稻良种补贴、石油补贴、家电和摩托车及汽车下乡补贴、农机购置补贴、粮食直补和农资综合补贴等6900万元；安排灾毁码头和水利设施建设资金900万元，土地治理、中低产田改造、补充耕地、基本农田示范区等农业开发建设资金7200多万元，落实各项惠农政策，促进农业农村经济发展。安排县城道路、广场、绿化、路灯、垃圾清扫、市容监察等市政维护建设资金1100万元，改善县城市环境卫生。
（四）着力构建民生财政，确保社会稳定协调
我县把改善民生摆在更加突出的位置，加大民生工程投入，努力解决涉及群众切身利益的问题，实现民生改善和经济发展双赢。筹集资金9000多万元，规范和提高公务员、离退休人员津贴补贴，发放教师绩效工资，落实“两相当政策”。安排教育支出29726万元，其中用于实施免费义务教育的中小学公用经费6900万元，发放农村困难家庭学生生活补助和中职学校助学金646万元，惠及学生超过18万人次；用于增加高中学位建设1400万元; 安排校舍维修改造专项资金和教育费附加支出1700在万元，改善中小学办法条件，促进教育均等化。安排文化体育传媒支出490万元，发展公益性文化体育事业，丰富群众的精神生活。安排医疗卫生支出8964万元，其中乡镇卫生院建设1364万元，疾病预防控制专项经费200万元，健全医疗卫生保障体系；安排社会保障支出8326万元，其中最低生活保障1700万元，五保户供养1400万元，就业补助700万元，企业关闭破产补助1141万元，在乡复员退伍军人生活补助等1745万元，保障困难群众的基本生活。安排保障性住房建设资金300万元，启动廉租房建设工程，着力解决困难群众住房难问题。发放农村两委干部工作补贴、村委会办公经费等1000万元，安排财力薄弱镇补助450万元，加强基层政权建设；按上级标准安排公检法司、武装警察部队、治安联防大队等经费5985万元，增强其维护社会稳定的能力，维护社会稳定大局。
（五）着力加强财政监管，确保精细科学理财
我县继续完善部门预算、国库集中支付、政府采购、“收支两条线”、财政支出绩效评价、行政事业单位资产管理、财政监督等各项财政改革，逐步推行零账户制度，努力建设以绩效为导向的财政支出管理体制。县财政国库集中支付系统在2009年10月顺利通过了省财政厅的验收。将土地出让金等基金纳入预算内管理，规范政府性基金的收支管理。积极开展支农、教育、社会保障、医疗卫生和“小金库”治理等专项监督检查，提高资金的安全性和规范性及有效性。推进镇财县管、村财镇管，进一步规范农村财务管理，维护农民合法权益。全面、认真做好有关财政数据的核算、衔接工作，主动为“省管县”财政体制改革做足应对准备，确保我县财政稳定运行。
各位代表，2009年我县财政工作在严峻的形势下，克服了前所未有的困难，实现了财政收入的逆势增长，保障了各项支出需要，民生财政、公共财政进一步凸显，这是县委、县政府正确领导，全县人民共同努力的结果，更与人大代表们的关心和支持分不开。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我县财政发展中仍然面临不少矛盾和困难。主要是在全球经济未摆脱金融危机的影响、财政减收因素仍然较多，而扩大内需、民生工程、基础设施建设，急需财政大量增加投入，财政收支矛盾依然突出。对面临的问题和困难，我们将高度重视，采取有效措施，努力加以解决。
二、2010年预算草案
2010年，全球金融危机还将继续，经济回暖的趋势不明朗，我县经济发展面临的不确定因素依然较多。在经济社会发展重要战略机遇期和社会矛盾凸显期，抓好增收节支，保障各项支出需要，促进经济社会稳定发展是财政工作的重要任务。
根据上述情况，2010年财政预算和工作安排的指导思想是：以科学发展观为指导，紧紧围绕县委县政府工作部署，充分发挥积极财政政策的作用，促进经济发展，推动社会和谐进步；优化政府公共投资结构，加大“三农”、教育、就业、社会保障、医疗卫生、保障性住房建设、环境保护等方面投入，支持解决涉及群众切身利益问题，努力构建民生财政和公共财政。推进依法理财、民主理财、科学理财，加快构建有利于科学发展的财税体制机制。
按照预算安排的指导思想，结合我县国民经济和社会发展计划，建议对2010年一般预算收支和基金预算收支作如下安排：
（一）一般预算收支
全县一般预算收入安排29359万元，比上年实际收入增长12%，比上年预算（下同）增长21.48%。
全县一般预算收入加上上年结余320万元、上级安排的固定性补助46583万元，减除我县上解支出2800万元后，本级可支配财力为73462万元。按照量入为出，收支平衡的原则，2010年全县一般预算支出相应安排73462万元，增长5.62%。
各收入项目安排情况：工商税收21469万元，增长16.51%；耕地占用税550万元，增长6.8倍；契税700万元，增长55.56%；专项收入1690万元,增长12.67%；行政事业性收费1600万元，增长45.45%；罚没收入3100万元，增长30.69%；国有资本经营收入200万元，增长17.65%；国有资源（资产）有偿使用收入850万元，增长142.86%；其他收入250万元，增长80%。
各支出项目安排情况：一般公共服务支出8970万元，增长4.23%；国防支出155万元，增长24%；公共安全支出5507万元，增长11.12%；教育支出24650万元，增长1.74%；科学技术支出72万元，增长1.41%；文化体育与传媒支出572万元，增长27.68%；社会保障和就业支出15965万元，增长2.33%；医疗卫生支出6886万元，增长14.86%；环境保护支出701万元，增长1.74%；农林水事务支出4081万元，增长5.67%；交通运输支出45万元, 增长2.27%；采掘电力信息等事务支出38万元, 增长18.75%；城乡社区事务支出2818万元，增长22.47%；其他支出1607万元，增长15.11%；粮油物资储备及金融监管等事务支出633万元，地震灾后恢复重建支出262万元,预备费500万元，基本与上年持平。
（二）基金预算收支
2010年全县基金预算收入安排6810万元，其中文化事业建设费10万元、育林基金200万元，均与上年持平；国有土地使用权出让金6600万元，增长3.4倍。
2010年全县基金支出安排6810万元，其中文化事业建设费10万元、育林基金200万元，均与上年持平；国有土地使用权出让金6600万元，增长3.4倍。
三、坚定信心，艰苦拼搏，努力完成2010年预算任务
为确保2010年预算任务的圆满完成，我们将坚定信心，艰苦拼搏，迎难而上，围绕促进经济发展一个中心，突出公共财政和民生财政两个重点，努力实现收入质量、支出绩效和队伍素质三个提高。即是“围绕一个中心，突出两个重点，实现三个提高”。
（一）充分发挥财政职能作用，促进经济持续较快发展
经济决定财政，财政收入的增长主要取决于经济的发展。我县2009年财政收入实现较高增幅主要有赖于动员各方面充分挖掘潜力，但实体经济增长动力仍显不足。因此，我们要深刻认识转变经济发展方式、推动经济转型升级的紧迫性，加快经济结构调整，涵养可持续财源。一是紧紧抓住国家实施积极财政政策，扩大内需等措施的机遇，认真研究提出应对措施，更多地争取上级政策资金，为我县经济发展提供更多的资金支持。二是进一步加大政府融资平台建设，发挥财政资金的“四两拨千斤”作用，增加非财政资金的投入，缓解财政支持经济发展资金不足问题。三是继续支持岭北、杨柑、遂城、城月等工业基地建设、三通一平、招商引资等工作，大力促进各工业基地快速发展。四是加快推进滨河北路、火车站站前路、垃圾压缩中转站、污水处理厂等城市基础设施建设，不断拓展城市发展空间，增强城市服务经济、带动经济的功能。五是加大对农业的投入，积极支持产粮、油、糖大户和农业产业龙头化企业，发挥示范带动作用，引导和支持农民开展小型水利设施等项目建设，改善生产生活条件，统筹城乡协调发展。六是继续落实各项涉农补贴政策，大力推进“家电汽车下乡”和“万村千乡市场工程”，增加农民收入，拉动农村消费。七是积极扶持文化产业、旅游业发展，增强消费对需求的拉动作用。
（二）突出公共财政民生财政，努力推动社会和谐进步
构建公共财政和民生财政，就是要优化财政支出结构，严格控制行政性经费，增加公共服务领域的投入，重点保障教育、就业和社会保障、医疗卫生、“三农”等方面的投入，注重民生发展。要严格执行支出预算，从严控制追加支出，做到追加经费报政府审批，达到限额的报人大核准；坚持厉行节约、勤俭办一切事业，对购车用车经费、会议经费、接待经费、出国(境)经费等支出实行零增长，坚决制止各种铺张浪费。积极将财政支出重点转到民生发展、公共服务上来。一是加大教育投入力度，健全免费义务教育经费保障机制，完善教师绩效工资改革，巩固“两相当”成果，支持中小学校舍改造，加快新增高中学位建设，着力改善办学条件，促进教育均衡发展。二是继续完善社会保障体系建设，实施免费就业培训和职业介绍，帮助群众提高就业能力，拓宽就业渠道；扩大最低生活保障覆盖面，全年新增低保对象5000人以上。三是推进基层医药卫生体制综合改革，加大城乡医疗救助力度，支持卫生医疗机构加快改造步伐，建立覆盖城乡居民的医疗卫生体系、医疗保障体系，推进城乡公共卫生服务均等化。四是加快农村人畜饮水安全、农村沼气、农村道路、农家书屋等基础设施和文化设施建设，改善农村生活条件，提高农村公共文化服务能力。五是大力实施保障性安居工程，加快廉租住房建设步伐，逐步解决城乡困难家庭的住房难问题。六是落实公检法司和武装警察部队经费保障制度，积极筹集资金完成新的公安监管场所建设，切实维护公共安全。
（三）依法依规组织财政收入，致力提高财政收入质量
进一步完善财税联席会议制度，定期开展收入分析，及时协商解决税收征管中存在的问题，保证收入均衡入库。强化财税征管部门的依法意识、目标意识、进度意识和质量意识，规范税收征管行为。落实协税护税措施，完善税收委托代征制度，防止税收的跑、冒、滴、漏。坚持开源和挖潜并重，抓大不放小，既加强重点行业和重点税种征收，又积极挖掘小税种增收潜力。依法强化、规范基金收入和非税收入征管，进一步加大资产、资源类非税收入征收，加大土地出让收入征管力度，规范程序，理顺关系，多措并举，确保非税收入稳步增长。
（四）完善财政监管机制体制，积极提高财政资金绩效
继续深化预算编制改革，建立和完善财政公共支出定额指标体系，推进部门预算编制的规范化和科学化，增强预算的科学性和透明性。深化国库集中支付制度改革，扩大直接支付范围，继续完善政府采购制度、行政事业单位资产管理、财政预决算评审等制度改革，提高财政资金的使用效益。进一步加强政府负债管理，完善债务偿还机制，促进债务化解。以专项资金监管为重点，强化对惠民、国债、政府性投资项目等资金的监督检查，确保财政支出规范性、安全性和有效性。积极开展支出绩效评价试点，在民生工程、重点项目等涉及面广、影响大、社会关注度高的项目中，选择部分项目进行绩效考评，改进财政资金分配办法，努力实现财政资金效益最大化。
（五）加强财税干部队伍建设，全面提高为民服务水平
认真贯彻上级关于财税工作的决策部署，推进依法理财、民主理财、科学理财，提高做好财税工作能力和水平。坚持以人为本，始终把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为财税工作的出发点和落脚点，教育引导广大财税干部职工全面提高思想政治素质、业务能力、职业道德，做到为国理财、为民服务，让人民共享改革发展成果。创新工作思路，充分发挥能动作用，增强工作的主动性、创造性和超前性，提升财政工作整体效率。强化廉政意识，认真贯彻落实反腐倡廉的各项规定，坚持不懈地抓好财税部门的党风廉政建设，确保财税干部严格自律，清廉理财。优化财税工作流程,简化中间环节，扎扎实实为民理好财、服好务。
各位代表！信心凝聚力量，奋斗成就事业。实现2010年预算和各项工作目标，任务艰巨，责任重大。我们坚信，在县委、县政府的正确领导和县人大的监督支持下，我们将团结一致，艰苦拼搏，确保完成2010年全县财政预算和财政各项工作任务，为推动遂溪经济社会又好又快发展作出应有的贡献！
