遂溪县中医院关于落实县委第三巡察组反馈意见整改情况的报告
县纪委监委、县委组织部、县委巡察办：
根据县委统一部署，县委第三巡察组对遂溪县中医院党支部进行了巡察。2020年1月16日，巡察组将巡察情况向县中医院作了反馈，指出存在的7个方面共18个问题。县中医院对反馈的意见照单全收，扎实整改。截至4月20日，已基本完成整改工作。现将整改情况报告如下：
一、强化主体责任，增强整改政治自觉
我院对巡察工作高度重视、态度鲜明，把抓好巡察整改工作作为当前一项重要政治任务来抓，以从严治党的政治自觉，以巡察整改的实际成效推动存在问题的整改落实，进一步推动我院各项工作健康发展。
（一）提高政治站位，增强行动自觉。及时召开医院支委会、院务会、党员大会、医院中层干部大会等，深入学习十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，全面提高政治站位和政治觉悟，把抓
好巡察整改工作作为当前医院重要政治任务，通过整改促进医院各项工作走上新的台阶。
（二）坚持问题导向，抓好整改落实。制定《遂溪县中医院党支部关于落实县委第三巡察组反馈意见的整改方案》，逐条研究制定整改措施，落实整改责任，传导责任压力。将整改问题细化分成18个具体问题，做到“五个明确”。即整改任务明确、责任领导明确、责任人员明确、整改措施明确、整改时限明确。支部书记通过对相关责任领导、责任人员进行廉政约谈，督促各责任人落实整改，扎实有序的推进全院的整改工作。
（三）巩固拓展成果，力促常态化制度化。针对县委第三巡察组的反馈问题，我院把制度建设作为落实整改的重要抓手，坚持短期与长期、个性与共性、治标与治本“三个结合”，严格按照时间节点完成所有问题整改。同时有针对性地建章立制，相继制定系列制度文件，形成用制度规范行为，按制度办事、靠制度管人的长效机制，推进整改工作常态化。
二、坚持问题导向，聚力抓好问题整改
开展整改工作以来，各责任领导、责任科室及责任人按照工作分工和职责要求，强化责任、端正态度，逐条逐项抓好落实，目前7个方面共18个问题整改任务已基本完成。
（一）党的建设方面
1.关于“四个意识"树立不牢方面整改情况。
⑴针对对“四个意识”理解不够问题。中医院党支部于2020年1月10日制定《遂溪县中医院党支部中心组2020年政治理论学习计划》，按规定每月集中学习1次关于贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神等内容。
⑵针对“第一议题”制度执行不到位问题。中医院党支部于2020年2月6日制定下发了《中共遂溪县中医院支部委员会“第一议题”学习制度》，严格按照制度执行，融会贯通，真信笃行，从而提高政治理论学习的针对性和实践性。
⑶针对干部职工反映的产假及探亲假问题。已按照《广东省政府关于职工探亲待遇规定的实施细则》及广东省实施《女职工劳动保护特别规定》办法执行。
⑷针对对上级政策和文件精神贯彻执行不到位问题。中医院加大上级政策和文件精神贯彻执行力度，结合医院实际，制定切实可行措施方案，促进各项工作健康发展。
2.关于“党组织核心引领作用弱化”方面整改情况。
⑴针对以院长办公会形式、党政联席会议代替支委会，严重削弱党组织的核心作用问题。将院长办公会与支委会区分召开，进一步强化了医院党组织核心引领作用，规范支委会议事规则，确定议事范围。
⑵针对党政不分问题。中医院党支部每月定期召开支委会，至目前止，已召开支委会5次，会前制定会议议程，规范会议记录，杜绝党政不分。
⑶针对会议记录混乱问题。中医院加强了对办公室工作人员的教育学习，部署落实分类建立完善会议记录本，按照会议记录管理要求开展文字记录工作。
3.关于“议事制度缺失，‘三重一大’事项不规范”方面整改情况。
⑴针对议事制度缺失问题。中医院党支部于2020年2月2日制定并下发《遂溪县中医院党支部重大事项议事制度》，健全医院支部议事制度。
⑵针对“三重一大” 事项不规范方面整改情况问题。制定并下发《遂溪县中医院“三重一大”议事决策制度》，规范“三重一大”事项讨论程序，班子成员逐一表态发言，充分反映班子成员讨论过程及意见。严格执行一把手末位表态制，认真贯彻执行民主集中制原则。
⑶针对讨论议题不充分问题。医院党支部已于每次会前确定会议议程。
⑷针对会议记录不严肃问题。医院党支部严肃会议纪律，规范会议记录格式。
（二）党的思想建设方面
1.针对对学习教育工作不够重视问题。中医院党支部修订印制了2020年“两学一做”学习教育计划，认真开展学党章、党规，学习习近平总书记系列重要讲话，深入开展做合格党员活动。
2.针对意识形态工作流于形式问题。已制定下发《遂溪县中医院关于落实意识形态工作实施方案》，组织学习意识形态工作，并及时向主管部门报告意识形态领域的建设情况。
（三）党的组织建设方面
1.关于“选人用人工作不规范、党建工作薄弱、“三会一课”制度执行不规范、党的基层组织建设不规范”等方面整改情况。
⑴针对选人用人工作不规范问题。医院党支部认真组织学习了《党政领导干部选拔任用工作条例》等规定，同时对全院中层干部全面梳理，对不规范流程的任命人员按照组织程序重新报批。杜绝违规破格提拔干部问题发生。
⑵针对党建工作薄弱问题。加强医院支部党建工作，健全党组织阵地建设和管理工作。克服医院用房紧缺困难，调配用房，建成专门党员活动室。加强党员队伍建设力度，遵循“发展骨干、骨干发展”的原则，将医院业务骨干和有志青年吸收到党组织中来。
⑶针对“三会一课”制度执行不规范问题。制定并下发《遂溪县中医院“三会一课”制度》，认真执行“三会一课”制度。截止4月17日，2020年召开支委会5次，党员大会1次，上党课1次。
⑷针对党的基层组织建设不规范问题。制定医院支部学习计划，丰富学习内容，增加自选动作，健全党员谈心谈话制度和组织生活会，将党建工作和业务工作同谋划、同部署。
（四）党的作风建设方面
1.关于“违反中央八项规定精神时有发生”方面整改情况。
⑴清退违规发放通讯费5666元、工会经费发放春节补助款98500元（另40人退休、辞退、调动无法清退）。
⑵严格按照上级部门出台的公车使用管理办法管理，加强公务用车管理，制定《遂溪县中医院车辆管理制度》，实行加油卡集中管理专人加油制度。
⑶制定《遂溪县中医院党支部贯彻落实(中央八项规定)实施细则》，对中央八项规定进行再认识、再讨论、再重申，引导干部职工统一思想，从根本上杜绝违反中央八项规定精神问题出现。
2.关于“财务管理制度形同虚设，对财务人员缺乏监督管理，廉洁风险问题突出”问题。
⑴建立健全《遂溪县中医院财务管理制度》，将制度落实到位，落实到人，加强内部控制，监管漏洞并制订《遂溪县中医院财务内部监督制度》。
⑵出纳员要严格按规定做到日清月结，每月现金报表编制签名后报送到会计进行对账。会计核对无误签名报财务科长审核后，经领导同意后进行归档。收款员每个班次收到现金、银联医保卡等费用，在下班前要上缴到出纳，出纳要及时将现金存入银行医保卡交易金额，编制门诊住院日积表，由收款员、出纳、审核人同时签名，交会计核对后入账。
⑶规范固定资产处置，按县国有资产管理办法严格执行，按合同管理办法完善合同管理。
⑷严格把关好原始凭证入账期间，绝不允许出下月单据放本月出账。
⑸完善报销手续及流程，先由报销人、证明人签名后报财务科长审核，然后报分管领导签名，总会计师审批后经院长签字同意报销，由经手人到出纳处报销。
⑹药品材料等应付款项根据财务数据，由会计提出付款金额，财务科长审核，报总会计师和院长联批后由出纳拨付。
⑺截留和挪用公款问题已由县纪委立案调查，根据县监察委建议，2020年1月20日经医院班子研究决定对临时工詹鲤境作辞退处理。2019年12月30日县纪委对财务科科长李亚洲作出给予党内严重警告处分；2019年12月30日县监察委对主办会计冯惠华作出给予降低岗位等级处分，医院根据实际情况，分别对两人进行工作岗位调整。
⑻严格执行中央八项规定精神，杜绝铺张浪费，压缩业务招待费。
（五）党的纪律建设方面
1.关于“对党纪党规学习不够、“四种形态”把握不准，谈话提醒工作不规范”方面整改情况。
⑴针对对党纪党规学习不够问题。利用每月安排的中心组学习计划，多次加强了《中国共产党章程》学习，从而提高思想政治觉悟，严明党内政治生活纪律。组织党员干部利用“学习强国” 平台进行学习，推动党内政治生活规范化，严肃党内政治生活。
⑵针对“四种形态”把握不准，谈话提醒工作不规范问题。制定《遂溪县中医院谈心谈话制度》，明确谈话重点及谈话对象，有针对性地开展谈心谈话，2020年第一季度进行谈话提醒2人次。
（六）全面从严治党方面
1.关于“党风廉政建设工作薄弱、履行主体责任不到位、监督责任落实不力”方面整改情况。
⑴针对党风廉政建设工作薄弱问题，将党风廉政建设与业务工作同部署、同考核，医院领导班子分别与分管科室主要负责人签定党风廉政建设责任书28人次，每季度与各科室主要负责人、重点岗位人员逐一开展廉政谈话，及时掌握党员干部思想状况，科学研判，及时纠正思想观念存在偏差的问题。
⑵针对履行主体责任不到位问题，制定了《遂溪县中医院党风廉政建设“一岗双责”工作责任制度》、《遂溪县中医院党风廉政建设工作制度》、《遂溪县中医院廉政风险防范工作制度》等制度并严格执行，强化党的组织建设，严格贯彻落实党中央党要管党、从严治党思想精神，落实全面从严治党“两个责任”， 主要领导切实履行从严治党“第一责任人”的职责，班子成员切实履行“一岗双责”。提高思想认识，转变工作作风，巩固党政同责、党政及业务工作齐头并进的工作局面。
⑶针对监督责任落实不力问题，落实监管责任，加强监察科建设，及时传达上级纪检文件精神，制定医院工作方案措施。
（七）医疗卫生行业存在的突出问题
1.关于“工程招标不规范”方面整改情况。
针对工程招标不规范问题，严格执行工程招标相关制度，规范工程各项工作流程，提高工作人员相关业务能力和监督防范力度。
2.关于“药事委员会形同虚设”方面整改情况。
⑴我院每季定期召开一次药事委员会会议，讨论和通过下一季医院药品的品种、临床应用及需求量，药品供应商的资质以及送货的有关规定条件。
⑵规范新药申购程序，由科室具体讨论后填报《新药申请表》，科主任签名同意后报药剂科进行形式审查和技术审查，药剂科同意后报分管院长审批，召开药事管理与药物治疗委员会会议进行审议，三分之二以上委员同意后予以引进。
⑶会议记录每一位主任、副主任及成员的发言内容，统计各种意见，形成共识，交付药剂科具体执行。
⑷下一次药事委员会会议必须通报上一次会议内容执行情况及存在问题。
3.关于“遵守国家和省市医疗收费标准不严格”方面整改情况。
⑴我院医保办和物价部门，把关每位住院患者收费情况，每个病区医保、物价有专人负责控费。
⑵严格审核每个患者收费记录和对照医保规定执行，符合规定才能办理出院手续。
4.关于“医院纪律制度执行不严格，医疗风险防范意识不强”方面整改情况。
⑴已对手术室的安全核查制度及流程进行重新梳理及重新制定手术室的相关制度。
⑵定期组织手术室全体人员参加学习并考核。
5.关于“制定绩效工资方案不严格，绩效工资发放不合理现象”问题。
⑴2020年3月10日完成职代会换届，收集职工意见，医院职代会讨论通过委托第三方绩效考核公司制定新的医院绩效考核分配方案。
⑵目前完成问卷评估，制定《遂溪县中医院科室经济核算方案》（讨论稿）进行测算，新方案以预算管理为基础，推行医院动态成本核算、科室经济核算、收支比例控制和绩效考核，完善激励机制，控制医疗成本，提高经营效益为原则，充分体现多劳多得，优绩优酬，注重临床一线、关键岗位及业务骨干，又充分兼顾不同岗位人员待遇为主导方向。2020年3月绩效考核开始按新方案试行。
三、坚持常抓不懈，不断巩固深化巡察整改成果
（一）持续抓好整改落实后续工作。始终坚持对巡察整改工作目标不变、力度不减。在抓好整改的同时，更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度落实。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹。对尚需继续解决的问题，严格按照整改方案，不松劲、不减压，紧盯不放。对需要较长时间整改的项目，常抓不懈，实施综合治理。特别是涉及绩效考核分配由第三方公司按医院经济管理规范并结合医院实际，制定新分配方案。在实施过程中不断优化，以达到充分体现多劳多得、优劳优酬的分配原则。着力在构建长效机制、狠抓制度落实上下功夫，用严格健全的制度规范，巩固和拓展整改成果。
(二）深入落实全面从严治党主体责任。牢固树立纪律和规矩意识，坚持抓班子带队伍严字当头，着力解决管理上失之于宽、失之于软的问题。坚持以上率下，发挥“关键少数”的示范引领作用，时刻用党纪政纪规范和约束自己的言行举止，进一步强化担当意识，发扬钉钉子精神，对已确定的重大决策、重要工作、重点项目，做到事事有人抓、件件有落实。坚持不懈履行全面从严治党主体责任，坚持不懈落实班子成员“一岗双责”要求，真正将全面从严治党的各项决策部署落到实处。坚持不懈改作风，力促作风建设常态化长效化。
(三）建立健全长效机制。在深入整改的同时更加注重预防，以问题为导向，倒查制度漏洞，围绕党风廉政建设、干部选拔任用等重点领域、重要环节，加大制度建设力度，形成用制度管人管事管权的长效机制，切实做到治理一个问题、健全一项制度，用机制制度巩固问题整改成果。在完善健全制度的基础上，进一步严肃执纪、严肃问责，运用执法执纪“四种形态”，尤其是第一种形态，坚持抓早抓小、防微杜渐，严格落实谈心谈话约谈制度，对党员干部身上的问题早发现、早提醒、早教育、早纠正，让“咬耳扯袖、红脸出汗”成为常态，防止小问题变成大问题。以持续有力的督促检查，传导执纪压力，确保各项规章制度落地生根，见到实效。
虽然我院巡察整改工作取得了一定成效，但也存在着一些薄弱环节和不足，主要是整改落实的力度还需加大，个别难度较大的突出问题还需逐步解决；专项整治工作仍需持续用力；制度建设有待进一步加强。我们将进一步查找自身不足，深化整改落实工作，着力在“长”和“常”上下功夫，有效巩固、扩大、提升整改成果，推动我院整体搬迁升级建设及中医药事业规范发展、和谐发展。
中共遂溪县中医院支部委员会
