遂溪县2013年预算执行情况

和2014年预算草案的报告

各位代表：

我受县人民政府的委托，向大会报告遂溪县2013年财政预算执行情况和2014年预算草案，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2013年预算执行情况

2013年是我县实现“率先崛起”的关键之年，面对错综复杂的国内外经济形势，财政工作在县委县政府的正确领导和县人大常委会的监督支持下，紧紧围绕“加快转型升级、建设幸福遂溪、实现率先崛起”这一目标，牢牢秉承“依法治税、为民理财、务实创新、廉洁高效”的工作理念，着力保增长、调结构、惠民生、促改革，有效地促进了我县经济社会的持续平稳发展。

（一）预算收支概况

全县财政总收入32.08亿元，比上年增收5.99亿元，增长22.97%。其中：公共财政收入5.82亿元，增长11.42%；上级补助收入22.94亿元，增长19.22%；基金预算收入2.39亿元，增长85.43%；上年结余8519万元（其中：本级结余916万元，省批复决算增加结余7603万元）。

2013年当年财政支出28.08亿元，比上年增支2.84亿元，增长11.27%（其中：公共财政支出24.92亿元,增长10.33%;基金预算支出2.62亿元,增长43.31%;上解支出4482万元；增设预算周转金934万元）。结转下年支出3.87亿元。

财政收入与支出相抵，结余1335万元，实现了收支平衡，略有结余。

（二）公共财政预算执行情况

公共财政收入方面：工商税收2.52亿元，减少5.67%；耕地占用税2291万元，增长34.37%；契税2313万元，增长17.83%；行政事业性收费1.3亿元，增长29.57%；罚没收入4740万元，减少33.64%；专项收入2613万元,增长3.32%；国有资源(资产)有偿使用收入4387万元，增长197.22%；其他收入3620万元，增长426.93%。

公共财政支出方面：一般公共服务3.11亿元，减少3.01%;国防237万元，增长25.4%；公共安全1.36亿元，增长37.31%;教育7.7亿元，增长26.44%;科学技术638万元，增长13.73%；文化体育与传媒2204万元，增长44.15%；社会保障和就业3.44亿元，增长28.81%;医疗卫生3.43 亿元，增长1.18%;城乡社区事务1422万元，减少9.7%;农林水事务3.96亿元，增长7.89%;交通运输1960万元，减少28.21%;资源勘探电力信息等事务1402万元，增长166.03%；国土资源气象等事务1572万元，减少3.2%；住房保障支出4533万元，增长39.05%；粮油物资储备管理事务709万元，增长13.8%；节能环保3044万元、商业服务业等事务1088万元、国债还本付息支出9万元、其他支出295万元，与上年基本持平。

（三）基金预算执行情况

基金预算收入方面：新型墙体材料专项基金收入418万元，增长137.5%；国有土地使用权出让收入20030万元，增长132.77%；地方教育附加收入576万元，减少12.73%；城市基础设施配套费1596万元，减少22.22 %；残疾人就业保障金158万元，增长110.67%；城市公用事业附加收入900万元，减少15.57%;育林基金115万元，减少43.9%；散装水泥专项资金69万元，增长146.43%；文化事业建设费3万元，与上年基本持平。

基金预算支出方面：城乡社区事务2.25亿元，增长93.88%；社会保障和就业653万元，增长1.26 %；其他支出527万元，增长71.1%；资源勘探电力信息等事务43万元，减少14%；教育2271万元、文化体育与传媒16万元、农林水事务135万元，与上年基本持平。

（四）预算执行的主要措施及成效

2013年，受国内外经济环境不利因素的影响，我县各项经济指标增速趋缓，税收收入增长后劲不足，特别是作为我县税收支柱的涉糖税收减收严重，我县财税工作面临前所未有的压力和挑战。在全县上下通力合作下，财税部门迎难而上，知难而进，化压力为动力，坚定不移地贯彻落实各项措施，狠抓组织收入，合理调配资金，在税收收入形势非常严峻的情况下，确保了财政收入的增长，保障了重点支出的需要，切实推动了县委县政府重点决策的有效实施和财政正常平稳的运行。

1、加强财政调控，力促财源建设纵深推进

充分发挥财政调控杠杆作用，把财源建设作为促进我县经济增长方式转变和“富民强县”的结合点，加快夯实财税增收基础。

——着力扶持现代工业。积极争取上级政策倾斜和资金扶持，加大对工业经济的扶持力度，积极培育重点产业、不断培植新的税源，力推重点税源企业的可持续增加，增强我县经济的发展后劲。投入3160万元支持企业进行技术改造与创新，极大地提高了企业竞争力和创税能力。

——着力创新扶持手段。一是认真落实结构性减税政策，运用贷款贴息、以奖代补等方式，加大财源建设投入。二是调整财政性资金的使用方向和结构，加大基础设施投入，改善优化投资环境，吸引大税源企业在我县安家落户。安排重点项目和工业基地征地资金2.3亿元，道路及排污工程建设3263万元；安排县城街灯、绿化、道路等市政维护经费3675万元；安排招商引资、各种项目申报的洽谈和奖励等经费1568万元，推进招商引资工作，加快工业经济发展。

2、强化征管机制，力保财政收入持续增长

县领导高度重视，亲自督战，加强对收入的组织和协调工作，督促各征收部门落实收入任务。财税部门不断强化税源监控，加强分析预测，健全协税机制，狠抓税收征管的科学化、精细化，确保税收收入的应收尽收。县财政积极完善非税收入征管机制，继续推行非税上线征收，进一步深化“收支两条线”管理，取得了很好的成效。在税收收入减收的情况下，确保了财政收入的稳步增长。

3、优化支出结构，力推民生福祉切实改善

2013年，为加快“幸福遂溪”建设进程，统筹城乡发展，县财政积极贯彻落实省政府10件民生实事、市政府15件民生实事和县“十大民生工程”，在收支形势严峻的情况下，多方筹措资金，确保惠民工程的顺利实施，民生建设效果显著。全年民生支出达19.72亿元，比上年增支2.12亿元，增长12.02%，占公共财政预算支出的79.13%，保障和改善民生能力进一步增强。

——落实强农惠农政策，推动农村经济发展。加大对“三农”投入力度，全年安排农林水事务支出3.96亿元，其中：投入水库移民扶持资金1698万元，帮扶移民2.8万人；拨付农村低收入住房困难改造资金4620万元，改建 2310户；投入“村村通”自来水工程361万元，惠及1.4万人；发放石油价格补贴1.4亿元，农资综合直补和种粮直补 4479万元，惠及农户12.43万户；落实农村基层组织保障经费1792万元，有效地保证基层组织正常运作；投入农村道路、生态文明村、“一镇一广场”、农村生活垃圾处理设施建设等资金2095万元，安排扶贫“双到”、“一事一议”、“两不具备”等资金3091万元，切实支持改善农村生产生活条件。

——坚持教育强县战略，力促教育优先发展。全年教育支出7.7亿元，增长26.44%，占公共财政支出的30.89%，完成省市下达我县的目标任务。投入城乡免费义务教育1.2亿元；发放农村困难家庭学生补助等 845万元;清理化解农村义务教育债务5838万元；投入教育“创强”7953万元;安排校舍维修及安全工程等资金2192万元；积极筹措资金发放山区和农村边远地区义务教育学校教师岗位津贴4213万元，惠及教师7154人，有力推动我县教育事业的全面发展。

——支持医疗卫生体制改革，完善公共卫生保障机制。全年安排医疗卫生支出3.43亿元，其中：落实新农合和城镇居民医保财政补助资金2.5亿元，将87万人参保的医保补助标准提高到每人每年280元；投入基本公共卫生服务均等化和基本药物制度改革等1695万元，推动医改工作的顺利开展；拨付城乡基本医疗救助及其他医疗保障3699万元，不断提高医疗保障水平，减轻群众医疗负担，促进医疗保障体系的逐步完善。

——健全社会保障体系，改善群众生活条件。全年安排社会保障和就业等支出3.44亿元，其中：投入城乡居民养老保险补助8266万元，推进新型养老保障制度；落实城乡低保救济4616万元，五保供养4246万元，全力做好低收入人群的生活保障工作；安排抚恤、社会福利、残疾人事业等资金6461万元，提高优抚标准及对弱势群体的帮扶力度；安排就业补助资金608万元，加大对农村劳动力培训力度，进一步落实再就业扶持政策。

——推动公共安全建设，确保社会和谐稳定。加大公共安全保障力度，推动“平安遂溪”建设，保障经济社会平稳较快发展。全年公共安全支出1.36亿元，比上年增长37.31%，其中：拨付公共安全转移支付资金2732 万元，保障政法部门公用经费投入；安排资金323万元，深入开展“三打两建”行动；投入1222万元，用于新建看守所及110指挥中心建设；拨付综治及维稳经费574万元，切实维护社会的和谐与稳定。

4、深化财政改革，提升规范高效理财水平

一是预算编制进一步完善。充分发挥预算编制信息平台的作用，不断充实部门基础信息数据库，继续优化部门预算项目编制体系，推进预算编制科学化、规范化。二是国库管理改革继续深化。进一步扩大国库集中支付范围，在湛江五个县（市）中率先实施与县直预算单位的联网，实现支付信息的共享，有效提升了财政资金使用效率；继续推行公务卡改革，打造阳光理财新篇章。三是非税征管不断规范。非税实施上线征收，有效防范财政资金滞留单位现象，推进“收支两条线”改革再上新台阶。四是国有资产管理改革初显成效。推行国有资产动态监管系统建设，强化单位资产信息管理，有效控制国有资产流失。五是财政监督机制日趋完善。开展清理“吃空饷”人员、“小金库”专项整治和专项资金监督检查，推行预算执行动态监控改革，建立健全覆盖财政运行全过程的监督机制，切实提高财政资金使用的安全性和效益性。

二、2014年预算草案

（一）2014年全县经济财政形势分析

综合分析国内外经济形势，2014年我县经济社会发展面临的环境依然错综复杂，随着结构性减税、“营改增”试点行业的进一步扩大，新的税收增长点还不明显，再加上行政事业性收费项目的压减，势必会给2014年的财政收入带来负面冲击。而支出方面，继续加大对教育、农业、社会保障、医疗卫生等民生的投入；确保机关事业单位正常运转、保障公职人员“托低”政策的实施以及城市基础设施建设投入等支出将大幅增加。因此，2014年财政收支矛盾将更加突出。

（二）2014年预算编制的指导思想

根据上级对2014年预算编制的总体要求，结合县委、县政府工作部署，2014年我县财政预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，突出改革创新和质量效益导向，紧紧围绕县委十二届七次全会提出的“推动率先崛起、争当全市县域工业发展排头兵”这一奋斗目标，着力优化支出结构，严控一般性支出，继续加大对民生事业的投入，致力打造民生财政和公共财政，促进社会和谐健康发展。

（三）公共财政预算草案

2014年全县公共财政收入安排6.58亿元，比上年实际收入增长13%，其中：税收收入3.71亿元，占公共财政收入的56.36%；非税收入2.87亿元，占公共财政收入的43.64 %。

公共财政收入加上上级补助10.5亿元，构成全县公共财政总收入17.08亿元，剔除上解支出7214万元后，本级可支配财力为16.36亿元。

按照量入为出、收支平衡的原则，2014年全县公共财政支出相应安排16.36亿元，比上年（预算数，下同）增长2.06%，具体支出项目安排情况如下：

一般公共服务1.93亿元，减少7.13%；国防205万元，减少5.09%；公共安全1.32亿元，增长14.55%；教育6.42亿元，增长2.3%；科学技术216万元，增长18.03%；社会保障和就业2.42亿元，增长1.6%；医疗卫生与计划生育1.88亿元，增长30.09%；节能环保2327万元，增长22.15%；交通运输16万元, 减少89.33%；资源勘探电力信息等事务198万元, 增长150.63%；商业服务业等事务125万元，增长290.63%；国土资源气象等事务376万元，减少25.54%；住房保障支出3134万元，增长51.62%；文化体育与传媒2605万元、农林水事务9185万元、城乡社区事务467万元、粮油物资储备事务493万元、预备费3000万元，与上年基本持平。

（四）基金预算草案

2014年全县基金收入预算3.52亿元，比上年增长25.67%。根据收入预算，相应安排2014年基金预算支出3.52亿元，具体支出项目安排情况如下：

教育600万元；文化体育与传媒20万元；社会保障和就业100万元；农林水事务150万元；资源勘探电力信息等事务110万元；城乡社区事务3.42亿元（包括用于市政维护、路灯、绿化方面支出的公用事业附加1000万元，征地和拆迁补偿支出1.84亿元，土地开发支出5000万元，城市建设支出3700万元，农村基础设施建设支出1000万元，补偿被征地农民1000万元，土地出让业务支出200万元，其他土地使用权出让金支出1000万元，公有房屋建设483万元，支付破产或改制企业职工安置费500万元，其他城市基础设施配套费支出2000万元）。

三、开拓创新，奋发进取，谱写财政工作新篇章

2014年，为确保完成全年预算任务，我们将坚决贯彻落实县委县政府的决策部署，进一步解放思想、深化改革，着力做好“培财源、调结构、强机制、优作风”四个方面的工作，力求实现“增收、和谐、科学、效能”四个新突破。

（一）培财源聚财力，实现财政增收新突破

创新投入机制，支持转方式、调结构，有效整合现有各项产业发展资金，支持特色产业发展，有效推动产业升级，加快产业园区和重点项目建设步伐，积极培育财源。一是积极争取上级扶持资金，结合本地优势，积极拓宽财源，增强县级财政调控能力。二是建立健全财政收入征管协调机制，进一步加强各部门合作，推行社会综合治税，坚持提质增量，力促财政增收，为遂溪率先崛起提供坚强的财力保障。

（二）调结构优支出，实现和谐发展新突破

坚持以改善民生为主线，严控“三公经费”等一般性支出，着力“压一般、保重点”，继续加大公共财政对民生领域的投入。一是积极推行教育强县政策，重点落实桃溪小学迁建、大成中学新校址征地、教育创强等工作，不断改善中小学办学条件，贯彻义务教育“两免一补”政策，完善助学体系建设，进一步推进城乡教育协调发展。二是加大“三农”投入，切实支持农村基础设施建设，进一步完善扶贫开发“双到”专项资金保障机制，推进农村低收入住房困难户住房改造。三是继续深化医疗卫生体制改革，健全公共卫生服务经费保障机制，增加城乡医保的投入，建立医疗救助制度，切实改善城乡医疗条件。四是认真落实城乡低保政策，推进城乡居民养老保险工作，不断完善社会保障体系，推动社会和谐发展。

（三）强机制重监督，实现科学管理新突破

一是加强预算编制和执行管理，推进预决算信息的公开，不断强化预算约束力和提高预算执行率。二是健全财政支出绩效评价体系，强化重点项目建设资金的跟踪问效，推进第三方独立评价财政支出使用绩效改革，建立绩效评价结果反馈和应用机制。三是加强地方政府性债务管理，严控新增政府债务，完善举债审批程序，建立风险防范预警机制，有效防范和化解财政金融风险。四是规范国有资产管理，建立健全国有资产购置、划拨、拍卖、报废等监管制度，有效防止国有资产的流失。五是加大财政监督检查力度，规范财政资金的使用管理，切实保障财政资金的安全。

（四）优作风强队伍，实现机关效能新突破

深入开展群众路线教育实践活动，牢固树立为民理财的宗旨，不断规范和完善内部管理，强化队伍建设，着力打造服务型、绩效型财政。一是建立和完善学习培训长效机制，不断提升干部思想道德水平和文化素养。二是进一步转变机关作风，全面提高机关效能，切实增强财政干部执行力。三是加强反腐倡廉建设，强化廉政风险防范管理，不断增强财政干部的战斗力，切实打造一支政治坚定、忠于职守、清正廉洁、业务精良、奋发有为的财政干部队伍。

各位代表，2014年是全面贯彻落实党的十八届三中全会各项改革部署的第一年，也是实施“十二五”规划承前启后的关键一年。我们将在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督指导下，积极履行公共财政职能，真抓实干，开拓创新，确保圆满完成全年财政预算任务，为助推我县率先崛起做出积极贡献。