遂溪县2014年预算执行情况和

2015年预算草案的报告

2015年3月19日在遂溪县

第十五届人民代表大会第五次会议上

遂溪县财政局局长   周宝

各位代表：

我受县人民政府的委托，向大会报告遂溪县2014年财政预算执行情况和2015年预算草案，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2014年预算执行情况

2014年是全面深化改革的开局之年和完成“十二五”规划的攻坚之年，也是我县实现率先崛起的关键之年。财政工作在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的支持监督下，紧紧围绕“推动遂溪率先崛起，争当全市县域工业发展排头兵”这一奋斗目标，应对国内外错综复杂的经济形势，积极践行党的群众路线教育实践活动，大力促进经济发展转型升级，努力服务我县经济社会发展大局。一年以来，各项财政工作成效显著，预算执行情况较好。

（一）预算收支概况

2014年全县财政总收入 36.14亿元，增长21.99%（比上年同期，下同）。其中：一般公共预算收入6.14亿元，完成预算93.36%，增长5.49%；政府性基金收入1.43亿元，完成年度预算40.73%,减少39.98%；上级补助收入25.98亿元，增长13.86%。

2014年全县财政总支出25.80亿元，减少7.92%，完成年度预算的126.15%。其中：一般公共预算支出23.10亿元，完成年度预算142.53%，减少7.3%；政府性基金支出2.07亿元，完成年度预算58.92%,减少20.77%；上解支出5931万元，增长23.85%。

财政总收入与总支出相抵，结余10.34亿元，其中：一般公共预算结余4.87亿元（结转下年支出4.84亿元,净结余327万元）；政府性基金结余6.93亿元（全部为结转下年支出），实现了收支平衡，略有结余。

（二）预算执行的主要措施及成效

2014年，我县受宏观经济疲软、糖税持续下滑、结构性减税等诸多不利因素影响，财政增收乏力。面对困境，财政预算工作突出围绕中心、服务大局，着力提高保障水平和管理能力，成效凸显，主要体现在以下方面：

1.提高收支管理手段，增强财政保障能力

坚持财税联席会议制度，发挥税源平台的作用，加强重点项目、企业和税源管理，健全协税护税机制，堵塞征收漏洞，确保税收应收尽收。加快“非税上线”工程建设步伐，提高非税征管水平，积极清缴应缴未缴收入。2014年底，清理各镇和部分行政事业单位历年应缴未缴非税收入8082万元。多渠道积极争取上级财政部门支持，全年争取上级补助25.98亿元，增长13.86%。严格预算执行，认真落实中央八项规定，制定实施新的会议费、差旅费等行政经费管理办法，努力减少不必要支出。坚持先急后缓，统筹安排，灵活调度资金，确保正常运转，提高民生和重点支出保障水平。

2.发挥财政职能作用，促进经济平稳发展

按照县委县政府的部署，围绕“工业立县”发展战略，充分发挥财政资金的调控杠杆作用，促进经济平稳发展。一是安排重点项目和工业基地征地资金2.78亿元，道路及排污工程建设3437万元；投入县城街灯、绿化、道路等市政维护经费3298万元，有力促进了投资环境的改善，吸引“统一实业”等一批大税源企业在我县落户。二是投入325线和207线国道遂溪段改造资金近2000万元，配合上级公路部门启动“白改黑”工程，促进遂溪形象进一步改观。三是投入招商引资、项目申报和奖励等经费973万元，支持“北部湾农产品交易中心”等企业争取到上级扶持资金3200万元，加大对企业扶持力度。四是投入公共安全、维稳、行政效能等方面资金11806万元，确保社会稳定，建设县行政服务中心，提高行政服务水平，改善经济发展软环境。

3、践行党的群众路线，积极打造民生财政

结合党的群众路线教育实践活动，积极贯彻落实各项民生政策，确保惠民工程的顺利实施，民生建设效果显著。2014年全县民生支出达20.09亿元，占公共财政预算支出的83.93%。其中，社会保障和就业支出43102万元，增长25.26%，医疗卫生与计划生育支出46585万元，增长35.63%；教育支出79585万元，增长3.4%。

——加大三农投入，改善农业生产和农民生活条件。发放种粮和农资综合补贴4450万元、柴油补贴11400万元，安排农业综合开发资金1276万元，高标准农田建设资金31239万元，小型农田水利重点县建设资金800万元，农机购置补贴1372万元，扶贫资金（包括“两不具备”村庄搬迁、扶贫双到、农村住房补贴、茅草房改造等）9464万元，农村饮水工程1668万元。安排村级组织保障经费2715万元，提高村委会办公费、在职村干部工作补贴、离任村干部生活补贴的保障标准，扩大离任村干部生活补贴发放范围，解决村干部后顾之忧，加强基层组织建设，促进农村经济社会发展

——增强社会保障力度，提高底线民生保障水平。安排城乡最低生活保障资金6440万元，五保供养资金5125万元，孤儿生活费812万元，定恤定补资金2280万元，城乡居民养老保险支出9831万元，提高困难群众的生活保障水平。安排城乡居民医疗保险支出13915万元，拨付基本公共卫生服务均等化和基本药物制度改革经费2919万元，为困难企业退休人员缴交基本医疗保险费319万元，发放残疾人生活津贴和重度残疾人护理费658万元、残疾人康复经费32万元，解决群众“看病难”问题。拨付超强台风“海鸥”、“威马逊”等救灾复产重建资金727万元，救灾复学资金300万元，口粮救济款310万元，解决受灾群众困难。

——继续推进“教育强县”，努力实现“幼有所学”。全年教育支出（一般公共预算）79585万元，比上年增长3.4%。其中，安排教育强镇资金5603万元，13个镇通过省创强验收；安排4842万元，落实农村边远教师岗位津贴；安排义务教育公用经费13300万元，提高义务教育学校公用经费补助标准。安排校舍维修及安全工程等资金729万元，改善办学条件；安排学前教育助学金、困难家庭学生补助、中职学校免学费补助等资金877万元，解决困难学生“读书难”问题；安排幼儿园补助资金525万元，实施学前教育“三年行动计划”，提高学前教育水平，满足适龄儿童入园需求，促进幼儿健康成长。

4.优化财政监管机制，进一步深化改革创新

2014年是全面深化改革之年。财政部门结合我县实际，积极推行财政改革，促使公共财政服务体系进一步完善。制定实施镇级国库集中支付改革方案，扩展集中支付网络至镇级预算单位，组织372个镇级预算单位466名分管领导、会计人员进行集中支付业务培训，在湛江各县（市）中率先实现镇级国库集中支付全覆盖，比财政部的要求提早一年实现；规范公共财政预算、政府性基金预算编制，将每一个单位、每一个支出项目细化到项级，使各单位的预算安排情况一目了然；纵深推进国有资产管理信息系统建设，建设独立的国有资产信息系统专线，将241个行政事业单位28.27亿元国有资产纳入系统管理；改革工程预结算审核办法，将建设项目委托专业造价公司审核，全年共审核项目278项，送审金额7.38亿元，核减金额5800万元，核减率7.72%；动态化管理政府性债务，对政府负有偿还责任的债务逐一甄别，支持各负债单位消化历史性债务5207万元，其中安排财政资金4313万元；启动财政所规范化建设，着力打造群众满意的干部队伍。

各位代表，2014年虽然受经济形势影响，困难重重，但在全县上下通力协作配合下，各项财政工作完成情况较好。但是，财政运行中仍存在一些矛盾和问题。主要是：财政收入增长乏力，结构不尽合理；经济社会改革发展任务重，财政支持全面深化改革和促进各项社会事业发展的支出压力大，收支矛盾突出；项目支出进度慢，专项资金滞留时间长，财政管理和监督机制仍需进一步完善等。在今后的工作中，我们将高度重视上述问题，认真研究，创新思维，采取有效措施着力解决。

二、2015年预算草案

（一）全县经济财政形势分析

2015年是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年。从宏观方面看，全国经济发展经历阶段性调整，经济运行下行压力持续增大，国家继续实施结构性减税政策。从我县的情况看，大的项目正在试运营或建设中，对财政收入的贡献还有待时日，预计2015年我县的财政收入将面临更严峻的考验。而在支出方面，三农、教育、社会保障等方面的刚性支出将持续增大，市政设施、交通道路、工业园区等建设项目也需增加投入，机关事业单位公职人员工资待遇需要提高，预计我县2015年财政收支矛盾将更加突出。

（二）预算编制的指导思想和原则

2015年我县的财政预算编制指导思想是：按照县委、县政府的决策部署，坚持稳中求进、改革创新，继续实施积极财政政策，促进经济发展方式转变，提高经济发展质量和效益；深化财税体制改革，完善预算管理各项制度，切实推进预算公开透明；健全政府预算体系，加大预算统筹力度，盘活财政存量资金，优化财政支出结构，着力改善民生；严肃财经纪律，从严控制一般性支出；加强地方政府性债务管理，切实防范财政风险，促进经济持续健康发展。

根据这一指导思想，2015年我县财政预算编制将按照新《预算法》要求，坚持预算编制的完整性、科学性、约束性、公开性、细化性、公共性、重点性和绩效性8项原则，将政府的全部收入和支出都纳入预算。

（三）一般公共预算草案

2015年全县一般公共预算收入安排6.75亿元，增长10%，其中税收收入4.14亿元，增长24.63%，非税收入2.62亿元，减少7.20%。

全县一般公共预算收入加上上级补助、上年结余结转等, 2015年一般公共预算总收入预期目标为28.8035亿元。

按照量入为出、收支平衡的原则，2015年我县一般公共预算总支出相应安排28.8035亿元，增长24.67%，其中一般公共预算支出28.19亿元，增长22.03%；上解支出6100万元，增长2.85%。

（四）政府性基金预算草案

2015年，全县政府性基金预算收入4.471亿元，加上上年结转，政府性基金预算总收入预期目标为7.9997亿元，相应安排政府性基金预算支出7.9997亿元。

三、奋发有为，苦干实干，争取财政工作实现新跨越

县委十二届八次全会和2015年县政府工作报告，已绘就我县发展蓝图。为确保完成全年预算任务，将县委县政府的决策部署落到实处，我们将主动适应经济发展的新常态，进一步发挥好财政职能作用，落实好各项改革任务，努力实现财政工作新跨越。

（一）贯彻落实新《预算法》，实现法治型财政新跨越

2015年是新《预算法》颁布实施第一年。财政各项改革要以该法为引领，勇于创新工作方法。广泛开展新《预算法》的宣传、教育和学习活动，促使各级领导、各部门准确把握新《预算法》，规范政府收支行为。遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平稳的原则，健全口径预算体系编制方法。强化预算执行监管，盘活存量资金，对结余资金和连续两年未用完的结转资金，原则上一律统筹收回，防止资金闲置浪费。调整和丰富支出绩效评价内容，加大评价结果运用。实行财政资金量化管理，提高财政资金量化管理效益。继续完善国库集中支付、投资评审等财政改革，提高财政资金的支付效率和使用效益。

（二）培财源聚财力，实现发展型财政的新跨越

深入研究贯彻《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36号）、财政部《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金〔2014〕76号），积极探索政府与社会资本合作模式（简称PPP，亦称作公私合作模式），以及BT等融资模式，运用当前最受推荐和青睐的解决地方基础设施建设资金不足的融资模式，支持尽快启动滨河大道、县城排污管网等重点市政项目建设。积极应对各类税收政策对地方经济和财政收入的影响，吃透政策、体制，不断优化税源结构。充分发挥财政资金调控杠杆作用，整合我县现有产业发展资源，加快推进产业园区和重点项目的建设步伐，积极推动我县产业转型升级，加快县域经济发展。全力支持重点项目建设，力促在建项目早日建成，快产出，早见效。支持企业争取上级扶持资金，扩大规模，推进转型升级。依托现有工业基地，科学招商选资，打造产业集群，形成经济拉动效应，培植新税源，提高各工业基地对财政收入的贡献率。

（三）坚持民生优先，实现民生型财政新跨越

——持续加强民生保障力度。提高底线民生的各项保障标准，支持“长寿之乡”的创建工作，实施“银龄安康行动”，提高高龄困难人员生活补贴发放标准，增强群众幸福感。落实湛江市统一城乡居民养老保险和“湛江模式”的医疗保险制度，提高城乡医疗财政补助标准，建立城乡居民大病保险制度。提高基本公共卫生服务财政补助标准，支持公立医院综合改革，着力解决群众“老有所养，病有所医”问题。落实国家工资调整政策，调整优化机关事业单位工作人员工资结构，提高财政负担住房公积金缴存比例。

——统筹城乡协调发展。支持修编详细控制性规划，启动滨河大道、遂溪公园等市政、旅游休闲项目建设，促进我县一河两岸规划的实施，进一步推进县城提质扩容，推进县城与湛江市区同城发展；安排资金，加大力度实施镇区清洁卫生工程，实行镇村垃圾统一清运，解决垃圾围城、围村、围路问题；支持实施县道改造、农村道路养护工程，解决群众出行难问题。加快县城污水管网配套、工业园区污水处理厂建设步伐，保护碧水蓝天。加强市容卫生整治，清理小产权房，整治违法取水。落实农村劳动力培训转移政策，保障扶贫开发投入，确保各项强农惠农补贴，大力推进农村茅草房改造、饮水安全等民生工程，改善农村生产生活条件。继续支持保障性安居工程建设，加快解决中低收入家庭住房困难，促进实现住有所居目标。

——推进城乡基本公共服务均等化。支持教育强县工作，确保教育投入持续增长，加快薄弱学校改造、特殊教育学校和康复中心建设步伐，整合教育资源，建设黄学增纪念中学，推进城乡义务教育均衡发展。加大公共安全投入，推进治安视频等平安遂溪的建设步伐，保障群众安居乐业。加快体育馆建设步伐，全力支持办好省运会。支持县、镇、村公共文化设施建设，加大广播电视宣传投入，保障“大蓬车”（送法、送文明、送科技、送文化）下乡宣传工作经费，加大公共文化流动服务，完善公共文化服务体系。

（四）着力队伍作风建设，实现满意型财政新跨越

进一步巩固党的路线教育实践活动成果，扎实推进党风廉政建设，主动作为，认真锤炼财政干部队伍“严、深、细、实”过硬作风。“严”就是要着力培养财政干部秉持科学严谨态度，严肃认真，从严要求对待各项财政工作。“深”就是要求财政干部把各项工作往深里做，深入群众，深入一线，力戒高高在上，不接地气。“细”就是要求财政干部工作中注重抓细节，出细活，力戒得过且过。“实”就是要求财政干部切实将求真务实贯穿于工作的始终，重实情，讲实话，办实事，求实效，力戒官僚主义，形式主义。

各位代表，2015年是全面实施新《预算法》和推进依法治国的开局之年，也是实施“十二五”规划的收官之年。让我们在县委、县政府的正确领导下，自觉接受县人大、县政协的监督指导，主动做好各项财政工作，真抓实干，服务经济社会发展，为实现我县全面崛起做出积极贡献。

�_E �1;��@:�-font-family:仿宋_GB2312; mso-bidi-font-family:仿宋_GB2312'>加快实施基层文化服务全覆盖，推进“文化大篷车”建设，开展免费送文化、送法制、送科技下乡活动。开展寻找南路革命发源地活动，深入挖掘红色文化内涵，把南路文化与群众路线教育、党风廉政建设有机结合，打造遂溪特色的主流文化。大力开展全民健身运动；当好东道主，做好承办省运会女子足球、跆拳道比赛工作。

六、坚持以人为本，提高民生保障水平

完善社会保障体系。积极做好就业工作，新增城镇就业6300人，农村劳动力转移就业6700人。提高住房公积金比例，由6%提高到12%。落实带薪休假制度，鼓励分段休假。实现城乡居民基本医疗保险、养老保险全覆盖；健全城乡低保和社会救助体系，提高城乡居民低保补差水平；职工医保特定门诊病种范围由16种扩大到23种。切实打好告别茅草房大会战，抓好扶贫开发“双到”工作，开工建设100套公共租赁住房、棚户区改造760套，建设移民新村3条，完成35条“村村通”自来水工程和254个村居社区“村村通大喇叭”工程建设。建成使用县残疾人康复中心。将白内障治疗专项经费纳入县财政预算。全力申报“中国长寿之乡”。城乡居民养老保险基础养老金每人每月提高到100元。建立80岁以上困难老人高龄津贴制度，100岁以上老人每人每月补贴费用800元。

提高社会治理水平。加快平安遂溪建设,深入开展“3+2”专项行动；新装360个治安视频一类镜头。加强矛盾纠纷排查化解，着力化解信访历史积案。注重网络舆情引导，妥善处置群体性事件。加强法律援助力度，全面推进“一村（社区）一法律顾问”工作。推进农村集体资产资源交易平台建设。建立镇级食品药品监督管理所。深入开展“两建”工作。推进乡镇民兵应急建设，提高反走私及管边控海能力。落实党政领导干部安全生产“一岗双责”。全面开展突发事件风险隐患排查整改，完成突发事件预警信息发布中心建设。

七、落实依法治县，提高政府效能

全面推进依法治县，是党的十八届四中全会赋予我们的重大工作任务。在新的历史条件下，我们既要依法行政，也要勇于开拓、敢于担当；既要“稳”，更要“进”。去年我们部署的部分重点项目迟迟未能完成，有的甚至还没开工，就是因为一些领导干部把依法行政等同于按条条框框办事，墨守成规，不敢作为。在落实依法治县的前提下，奋力提高政府效能，是摆在我们面前的一个重要课题。

要坚持依法行政。依法全面履行政府职能，坚持法定职责必须为、法无授权不可为。充分听取人大代表、政协委员和人民群众的意见建议，虚心接受各方面的监督，提高政府科学、民主、依法决策的能力和水平。认真贯彻新《预算法》，深入推进镇级国库集中支付制度改革。积极拓宽政府信息公开范围，重点公开财政预算、公共资源配置、重大建设项目批准实施、社会公益事业建设等政府信息，充分利用微博、微信规范发布政务信息，传播正能量。

要坚持廉洁从政。公职人员尤其是党员领导干部要守纪律、讲规矩，廉政勤政，在干净中干事，在守法中担当；习惯在严格遵章守纪中做好工作，学会在严格自律中担当责任，适应在严格约束下干事创业。严格执行中央有关规定，持之以恒反“四风”，坚持勤俭节约，杜绝铺张浪费，继续控制和压缩“三公”经费。认真落实党风廉政建设责任制，坚持用制度管权管事管人，严肃查处各类违纪违法案件。

要坚持从严治政。强化对行政权力的制约和监督，既要惩处乱作为，也要惩处不作为，坚决刹住庸政、懒政、怠政现象。要加强效能监察，着力惩处在工作中不担当造成的失职行为；要深入推进行政审批制度改革，规范职能部门工作流程，细化权力清单；要进一步加强行政服务窗口管理，做到不找熟人、不托关系也能办成事、办好事；要强化重大决策部署落实的督查问责，促使行政权力规范、高效运行，推进重点项目又好又快建设。

各位代表，今天的遂溪，正处于爬坡过坎、踏上新程的重要阶段，这要求我们必须真抓实干、勇于担当、开拓包容。让我们在县委的坚强领导下，紧紧依靠全县人民，以时不我待的紧迫感和使命感，以只争朝夕的事业心和责任心，不惧挑战、不畏困难、不辱使命，为开创遂溪建设新局面、谱写遂溪发展新篇章而努力奋斗！

名 词 解 释

两不具备（《报告》第4页）：不具备生产、不具备生活条件。

两建（《报告》第4页）：建设社会信用体系、建设市场监管体系。

三大抓手（《报告》第5页）：产业园区扩能增效、交通基础设施建设、中心城区扩容提质。

一带一路（《报告》第6页）：丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路。

二环四通（《报告》第8页）：沿海成环、县城成环，县城到市区通快速、县城到镇通二级公路、镇到村通四级公路、村通硬化公路。

小改大、木改钢（《报告》第8页）：渔船小功率改大功率、木质船改钢质船。

黄标车（《报告》第10页）：贴有黄色环保标志的高污染排放车辆。

文化大篷车（《报告》第10页）:以一辆多功能流动舞台表演车为平台,以广播电视艺术团为班底,奔走在乡镇之间,直接为基层、为群众提供文化服务的新样式。

村村通大喇叭（《报告》第10页）：农村大喇叭应急信息广播系统工程，致力于解决预警信息发布“最后一公里”的问题。

“3+2”专项行动（《报告》第11页）：“涉盗抢、涉毒、涉黑恶+涉枪、涉赌”。

“三公”经费（《报告》第12页）：公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。