2018年遂溪县财政预算编制说明
2018年遂溪县财政预算编制说明
根据中央、省市对预算编制的总体要求，按照《预算法》规定，结合我县的财力实际，经县委、县政府同意，并报县人大常委会批准，编制遂溪县2018年预算草案。
一、预算编制指导思想
按照县委县政府的决策部署和财政情况，2018年我县财政预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神；以供给侧结构性改革为主线，坚持稳中求进总基调和新发展理念；继续实施积极的财政政策，确保实现稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的宏观调控目标；着力优化支出结构，严控一般性支出，继续加大对民生事业的投入，致力打造民生财政和公共财政，促进社会和谐发展。
二、一般公共预算安排情况
（一）预算收入
2018年一般公共预算收入安排76248万元，比2017年实际收入69316万元增加6932万元，增长10%，比2017年预算66789万元增加9459万元，增长14.16%。一般公共预算收入中，税收收入49561万元，比上年实际收入增长22.03%；非税收入26687万元，占一般公共预算收入35%。
根据湛江市财政局《关于提前下达2018年省市对县(市)区固定性转移支付基数的通知》精神，2018年一般公共预算上级补助305492万元，比2017年预算数增加42535万元，增长16.18%。
2018年一般公共预算收入76248万元，加上上级补助收入305492万元、上年结转结余收入34365万元、调入资金10000万元，构成我县2018年公共预算总收入426105万元，比2017年预算数增加15303万元，增长3.73%。
（二）预算支出
根据预算编制的收支平衡原则和2018年我县收入状况，2018年一般公共预算支出相应安排418366万元，比2017年预算数403902万元增加14464万元，增长3.58%。
2018年上解支出安排7739万元。
2018年一般公共预算支出418366万元，加上上解支出7739万元，构成2018年公共预算总支出426105万元，比上年预算数增支15303万元，增长3.73%。
（三）主要支出标准
1．人员经费
2018年人员经费中，基本工资、离退休费及津补贴标准按2017年12月实有人数和实际应执行标准安排。
对差额单位的补助，根据财政部颁布的《事业单位财务规则》和编办等有关规定，视各单位的实际情况并结合财力适当安排。
遗属补助费和生活照顾等其他人员经费，按人社部门核定人数和标准安排。
2．公用经费
（1）公务用车运行维护费。公安、司法、纪检部门在其包干的公用经费内酌情安排；已参加车改的其他行政事业单位，按县车改办批准各单位车改后保留的公车数和每辆车每年3万元的标准安排；未参加车改的副科以上独立核算全额供给单位，按上年每单位每年3万元的包干标准安排。2018年全县安排公务用车运行维护费1258万元。
（2）接待费。根据各单位的工作性质、业务量等因素安排。全县行政事业单位共安排接待费607万元。
（3）出国出境费。全县统一安排100万元。
（4）公务费。县直全额拨款单位按每人每月200元的标准安排，镇政府参照第八轮镇级财政管理体制规定，分档次按每人每月200、250或300元的标准安排。全县行政事业单位共安排公务费933万元。
（5）通讯费。根据中共遂溪纪委《关于遂溪县发放通讯费补贴有关规定的通知》（遂纪发[2013]3号）精神，全县全年安排898万元。
（6）车改补贴。根据县车改办批准各单位发放车改补贴的人数以及《中共遂溪县委办公室 遂溪县人民政府办公室关于印发<遂溪县全面推进公务用车制度改革总体方案>和<遂溪县公务用车制度改革实施方案>的通知》（遂办发[2016]1号）规定的标准，2018年全县安排车改补贴1299万元。
（7）业务费。严格按照国务院第166次常务会议“实现一般性支出一律减少5%以上的目标”的工作要求，依据各单位工作职能、业务量等实际情况，参考上年执行数作相应压减。
三、政府性基金预算安排情况
2018年政府性基金预算收入安排124730万元，比2017年预算95247增加29483万元，增长30.95%。加上上年结转收入16598万元，构成政府性基金预算总收入141328万元。
政府性基金预算支出根据预算收入情况相应安排141328万元。
四、国有资本经营预算安排情况
2018年国有资本经营预算收入安排80万元，国有资本经营预算支出相应安排80万元。
五、社会保险基金预算
2018年社会保险基金预算收入156415万元，加上上年结转8830万元，构成社会保险基金总收入165245万元。根据实际情况，2018年社会保险基金预算支出相应安排165245万元。
六、部门预算情况
2018年，我县对所有独立核算、独立编制预算的单位，都实行部门预算，按照部门预算的要求和程序进行编制。
全县独立编制部门预算的单位共480个，其中全额拨款的预算单位469个，差额拨款的预算单位11个。
附表3：2018年遂溪县一般公共预算支出明细表-按政府性经济科目.xls
附表4：2018年遂溪县一般公共预算支出明细表-按部门经济科目.xls
附表5-2：2018年遂溪县一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）
